| OV/26/0052 |
Objednávame AOP - zamestnanec školy - Stanislav Prídavok dňa 23.09.2026. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
70,00 € |
24.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/26/0051 |
Na základe CP objednávame dodanie a osadenie DZ - dopravné zrkadlo. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
486,53 € |
24.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/26/0049 |
Na základe Vašej ponuky objednávame balík smerníc ( 7 smerníc vo formáte Word ) v cene 79,00 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. |
00000000 |
|
79,00 € |
19.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/26/0050 |
Objednávame predplatné na doménu (26,67 € )a hosting webu (60,23 € ). |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HejDUDE s. r. o. |
47604999 |
|
86,90 € |
19.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/26/0187 |
elektrická energia 7/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
606,06 € |
18.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0188 |
služby poč.siete III.Q 2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
17.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0186 |
elektrická energia ŠH 7/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
79,31 € |
13.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0184 |
tlačivá |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
512,89 € |
10.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0181 |
telefón PS 7/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
26,58 € |
10.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0182 |
mobil 7/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,31 € |
10.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0183 |
prenos VÚC net 7/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
10.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0178 |
Výkon zodp.osoby 8/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
10.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0113 |
vývoz kuch.odpadu 7/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
9,82 € |
10.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0180 |
stravné lístky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
616,00 € |
10.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0179 |
poradenské služby 8/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
61,44 € |
10.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0185 |
servis výťahov 7/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
214,02 € |
10.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| HA - PO - 2026/36 |
Zmluva o podružnom odbere vody a o platbách za podružný odber vody |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Mestský podnik služieb Prešov, s.r.o. |
55472672 |
Iné |
0,00 € |
22.07.2026 |
25.07.2026 |
31.10.2026 |
24.07.2026 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/26/0177 |
stavebné práce |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
|
10 548,05 € |
22.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0174 |
elektrická energia 6/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 306,19 € |
20.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0175 |
elektrická energia ŠH 6/2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
114,17 € |
20.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
