| OV/25/0085 |
Objednávame dodanie autobatérie 12V 70 AH 760 A pre školské vozidlo Toyota Proace PO 134 HJ. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
195,00 € |
07.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/25/0184 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
50,90 € |
07.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0181 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
160,99 € |
06.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0183 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
142,97 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA - PO - 2025/63 |
Zmluva o spolupráci |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
UPJŠ v Košiciach |
00397768 |
Iné |
0,00 € |
06.10.2025 |
|
|
04.12.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0231 |
služby BTS a PO III.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
531,91 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0232 |
služby CO III.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
92,25 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0233 |
deratizácia ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ADEBRA, spol. s. r. o. |
53192681 |
|
286,45 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0120 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
46,24 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0182 |
hygienické potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CMK PLUS s.r.o. |
46521747 |
|
128,17 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0228 |
šanony, euroobaly |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
181,36 € |
03.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0227 |
hygienické potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
696,55 € |
03.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0084 |
Objednávame dodanie : alobal 7x, potravinová fólia - 3x, servítky biele 500 ks balenie - 3x |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CMK PLUS s.r.o. |
46521747 |
|
42,80 € |
03.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/25/0178 |
vývoz kuch.odpadu 9/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
39,24 € |
03.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0230 |
konferencia Prepájame školstvo s biznisom |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
JA Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
60,00 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0229 |
stravné lístky 10/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
376,20 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0119 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
100,73 € |
03.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0179 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
207,42 € |
03.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0180 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
81,22 € |
03.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0083 |
Objednávame TP Jumbo 19cm/150m2 vr.biely 120 ks - 1,75 €/ks, papierové utierky v rolke 450 utr. 2 vr. biele - 180 ks - 2,68 €/ks |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
696,55 € |
02.10.2025 |
|
|
02.10.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
