Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ/25/0029 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 12,29 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ/25/0030 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 128,58 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0052 | vývoz kuch.odpadu 2/2025 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 29,43 € | 07.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0053 | poradenská služba kyberšikana | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | KYBERŠIKANA, s.r.o. | 54524482 | 61,44 € | 07.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFP/25/0044 | káva | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Spojka roastery s. r. o. | 54590060 | 167,79 € | 06.03.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ/25/0027 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 20,00 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ/25/0028 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 33,47 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFP/25/0043 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 176,98 € | 05.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFP/25/0042 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 58,66 € | 04.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ/25/0024 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 22,96 € | 03.03.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ/25/0026 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 85,05 € | 03.03.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFJ/25/0025 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 4,64 € | 03.03.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0048 | Výkon zodp.osoby 3/2025 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 49,20 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0049 | záloha plynu 3/2025 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SPP a.s. | 35815256 | 4 872,00 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0051 | voda,stočné 1.1.-24.2.2025 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Východ.vod.spoločnost a.s | 36570460 | 675,72 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0050 | stravné lístky DOXX | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 493,75 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFP/25/0041 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 89,61 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFP/25/0040 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 12,99 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFP/25/0038 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 399,98 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFP/25/0039 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 31,42 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra |