| HA-PO - 2025/17 |
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20217558 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
23.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/25/0019 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
51,94 € |
23.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0014 |
záloha plynu 1/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 872,00 € |
22.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0013 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,64 € |
22.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA-PO - 2025/10 |
Zmluva č. 04/2025 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PWG Sokol Ľubotice |
31943730 |
Nájmy a prenájmy |
250,00 € |
22.01.2025 |
|
08.02.2025 |
30.01.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/25/0018 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
31,42 € |
22.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0008 |
Objednávame konzultácie k certifikátom a schránkam na UPVS. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Erika Kusyová |
41654196 |
|
60,00 € |
21.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/25/0003 |
Objednávame vypracovanie následnej monitorovacej správy a spracovanie kariet účastníkov v projekte 312011ABR5- Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy v HA Prešov na základe potrieb trhu práce. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Mgr. Emília Vaculčíková |
47633506 |
|
360,00 € |
21.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/25/0004 |
Objednávame pravidelnú ročnú revíziu a odbornú prehliadku VTZ plynových zariadení v priestoroch školy a UNIGAST. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMIKA THERM, spol. s r. o. |
36451827 |
|
565,80 € |
21.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/25/0005 |
Objednávame u Vás dodávku tovaru , materiál na údržbu a opravu pre rok 2025. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
0,00 € |
21.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/25/0006 |
Objednávame dodávku tovaru, vodoinštalačný materiál na opravu a údržbu pre rok 2025. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
0,00 € |
21.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/25/0007 |
Objednávame dodávku tovaru - svietidlá a elektroinštalačný materiál na opravy a údržbu pre rok 2025. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
0,00 € |
21.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/25/0012 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
69,42 € |
21.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0013 |
papierové rolky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
326,07 € |
21.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0017 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
116,71 € |
21.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0016 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
195,04 € |
21.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0011 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
22,51 € |
20.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0010 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
135,29 € |
20.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0012 |
Ekonomická revue cest.ruchu r.2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ekonómia, občianske združenie |
35981555 |
|
22,00 € |
20.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0014 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
83,79 € |
20.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
