| DFB/25/0187 |
voda, stočné 09.5.-22.8.2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 568,78 € |
28.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0148 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
65,60 € |
28.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0094 |
maľovanie kuchyne a skladov ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Peter Žarnay |
43636128 |
|
930,00 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0142 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
17,66 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0143 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
83,90 € |
26.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0186 |
odborné časopisy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
88,00 € |
26.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0184 |
stravné lístky 8/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
257,40 € |
26.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0185 |
edukačné publikácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MEGABOOKS SK spol.s r.o. |
36699594 |
|
1 685,25 € |
26.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0183 |
oprava el.pohonu brány |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DaGa-Stav s.r.o. |
48091553 |
|
620,01 € |
25.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0140 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
108,21 € |
25.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0141 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
275,47 € |
25.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0152 |
dobropis k hot.bločku-tovar |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kofola a.s. |
36319198 |
|
-41,85 € |
25.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0182 |
maľovanie kuchyne ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miroslav Homoľa |
43175937 |
|
750,00 € |
20.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0181 |
služby poč.siete III.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0058 |
Na základe víťaznej ponuky v rámci súťaže "Oprava vstupu ŠH HA Prešov " objednávame vykonanie dohodnutej zákazky. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
|
9 658,72 € |
18.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/25/0059 |
Objednávame odpadovú nádobu - C13T6716 pre tlačiareň EPSON WF-M5799 v cene 43,00 €/ks - 3 kusy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
129,00 € |
18.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/25/0057 |
Objednávame diagnostiku, opravu a výmenu elektrického pohonu vstupnej brány školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DaGa-Stav s.r.o. |
48091553 |
|
620,01 € |
14.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/25/0179 |
elektrická energia ŠH 7/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
71,09 € |
13.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0180 |
elektrická energia 7/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
554,30 € |
13.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0056 |
Objednávame maľovanie priestorov kuchyne a skladov ŠJ. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Peter Žarnay |
43636128 |
|
930,00 € |
13.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
