| DFP/25/0101 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
163,09 € |
27.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0104 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
123,20 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0106 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
134,57 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0103 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
167,79 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0105 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,56 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0034 |
Objednávame dodávku tovaru - čistiace prostriedky a dezinfekciu pre školu a ŠH. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
235,29 € |
27.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| HA-PO - 2025/33 |
Zmluva č. 14/2025 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
VÚ 1018 Prešov |
30845572 |
Nájmy a prenájmy |
1 505,00 € |
27.05.2025 |
10.06.2025 |
12.06.2025 |
03.06.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| HA-PO - 2025/35 |
Zmluva č. 2025EKVZD001 o poskytnutí daru na účely realizácie projektu |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Nadácia Tatra banky |
30857571 |
Iné |
856,00 € |
26.05.2025 |
27.05.2025 |
31.12.2025 |
11.06.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0111 |
služby kyberšikany 5/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
61,44 € |
23.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0033 |
Objednávame výmenu ventilátora v teplovzdušnej rúre cvičnej kuchyne K1. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Multi club spol.s r.o. |
36477575 |
|
230,01 € |
23.05.2025 |
|
|
07.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFP/25/0099 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
108,65 € |
21.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0100 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
181,94 € |
21.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA-PO - 2025/31 |
Zmluva č. 12/2025 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Košická arcidiecéza, Arcibiskupský úrad |
00179094 |
Nájmy a prenájmy |
312,50 € |
20.05.2025 |
24.05.2025 |
24.05.2025 |
23.05.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/25/0098 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
106,69 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0109 |
voda, stočné 1.1.-8.5.2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
956,01 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0110 |
voda, stočné 25.2.-8.5.2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 473,18 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0075 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
47,37 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0097 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
91,22 € |
16.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0073 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
23,41 € |
16.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0074 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
133,84 € |
16.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
