| OV/25/0011 |
Objednávame archeologický výskum - Debarierizácia HA Prešov v rozsahu stanovenom KPÚ Prešov - rozhodnutie č. Z-PUSR-078262/2024. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Support 42, s. r. o. |
52423573 |
|
5 904,00 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/25/0026 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
64,51 € |
04.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0027 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
164,97 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA-PO - 2025/21 |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
Iné |
0,00 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/25/0009 |
Objednávame obhliadku a zistenie závady nefunkčnosti kotolne školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MART SYSTEM s. r. o. |
36488135 |
|
200,00 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/25/0016 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
259,75 € |
31.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0017 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
119,07 € |
31.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0023 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
45,93 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0024 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
309,95 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0025 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
37,19 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA-PO - 2025/11 |
Rámcová kúpna zmluva 703189 /UNIGAST/ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
0,00 € |
29.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/25/0015 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
6,52 € |
29.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0016 |
členský príspevok r.2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AEHT |
00000000 |
|
315,00 € |
29.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0017 |
stravné lístky 1/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 332,50 € |
29.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0022 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
33,19 € |
29.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0014 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
12,71 € |
28.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0021 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
63,28 € |
28.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA-PO - 2025/18 |
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 20.12.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
205 467,54 € |
24.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/25/0020 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
12,00 € |
24.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA-PO - 2025/16 |
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu č. RA-SNCA/20217557 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Iné |
0,00 € |
23.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
