| DFJ/25/0127 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
76,49 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0128 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
128,03 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0248 |
autorská odmena za licenciu EUROCUP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SOZA |
00178454 |
|
34,44 € |
17.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0249 |
natlakovanie kotlov ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ján Puch |
31249027 |
|
604,79 € |
17.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0250 |
list bianco |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
317,40 € |
17.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA-PO - 2025/50 |
Zmluva o podružnom odbere vody a o platbách za podružný odber vody |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PESMENPOL, spol. s. r. o. |
36507881 |
Iné |
0,00 € |
16.10.2025 |
17.10.2025 |
20.11.2025 |
17.10.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0246 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
58,23 € |
16.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0247 |
výmena akumulátora na auto Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
194,34 € |
16.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0192 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
81,79 € |
16.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0125 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
55,88 € |
15.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0126 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
139,77 € |
15.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0191 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
219,36 € |
15.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0190 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
374,95 € |
15.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0188 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
85,03 € |
14.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0187 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
158,66 € |
14.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0189 |
poháre na šampanské |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
191,29 € |
14.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA-PO - 2025/48 |
Zmluva číslo 18/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Agentúra PRO-STAFF, s. r. o |
36724068 |
Nájmy a prenájmy |
3 000,00 € |
14.10.2025 |
17.10.2025 |
18.10.2025 |
14.10.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| HA-PO - 2025/49 |
Zmluva číslo 19/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
4SPOTRSmedia, s. r. o. |
46376747 |
Nájmy a prenájmy |
640,00 € |
14.10.2025 |
24.10.2025 |
25.10.2025 |
14.10.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/25/0088 |
Objednávame zapracovanie zmien na webovej stránke školy, prípravu a výrobu roll up a tlačovín podľa rozpisu. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HejDUDE s. r. o. |
47604999 |
|
376,69 € |
14.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/25/0087 |
Objednávame prezutie pneumatík na školskom motorovom vozidle Toyota Proace ŠPZ PO 134 HJ. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
36,90 € |
14.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
