| DFB/25/0088 |
stravné lístky Fl. 4/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 516,00 € |
28.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA-PO - 2025/28 |
Zmluva č. 11/2025 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Sabinov |
37940384 |
Nájmy a prenájmy |
2 400,00 € |
25.04.2025 |
29.04.2025 |
|
25.04.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/25/0060 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
9,93 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0083 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
92,54 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0061 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
45,49 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0058 |
overenie presnosti váh ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
44,00 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0027 |
Objednávame prezutie pneumatík na školské motorové vozidlo Toyota Proace PO 134 HJ. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
36,90 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/25/0082 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
62,81 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0028 |
Objednávame čistiace prostriedky do školy a športovej haly. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
177,97 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/25/0087 |
GSM model do závory |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
K - mont s.r.o. |
36450383 |
|
36,90 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0081 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
167,79 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0079 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
80,95 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0056 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
6,85 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0057 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
110,34 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0080 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
265,49 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0059 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
47,12 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0086 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
88,61 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0025 |
Objednávame nahratie zoznamu čísel GSM modul do závory na parkovisku školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
K - mont s.r.o. |
36450383 |
|
36,90 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/25/0078 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
65,02 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0026 |
Objednávame servis horákov v kotolni športovej haly. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
František Trusa - Meratech |
30290368 |
|
430,50 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
