| DFP/25/0156 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
132,42 € |
10.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0157 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
292,87 € |
10.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0158 |
misky+viečko |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
90,53 € |
10.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0067 |
Objednávame nástenné mapy : Duševné zdravie -1x, Krízové situácie -1x, Umelá inteligencia -1x v cene 100,00 €/ks |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Alexandra Vasiliadisova |
09569600 |
|
300,00 € |
09.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/25/0201 |
edukačné publikácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slov.pedag.nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
1 497,70 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0155 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
69,14 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA-PO - 2025/41 |
Zmluva o poskytovaní služieb 2025/09-02 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
619,50 € |
08.09.2025 |
|
08.09.2026 |
09.09.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0195 |
učebnice ekonomiky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Consult VO s.r.o. |
36510882 |
|
27,70 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0065 |
Objednávame pravidelnú ročnú revíziu plynu, odbornú prehliadku VTZ v kotolni ŠH a regulačnej stanice. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMIKA THERM, spol. s r. o. |
36451827 |
|
646,57 € |
05.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/25/0064 |
Objednávame pravidelnú ročnú prehliadku a revíziu telocvičného náradia a zariadenia v športovej hale. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Vladimír Micenko |
14307472 |
|
100,00 € |
05.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/25/0066 |
Objednávame dodávku - Daň z príjmov - pracovný zošit s riešením v cene 12,60 €/ks - 2 kusy- |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Consult VO s.r.o. |
36510882 |
|
27,70 € |
05.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/25/0198 |
prenos VÚC net 8/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0199 |
telefón PS 8/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
26,67 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0200 |
mobil 8/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,43 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0097 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
4,19 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0196 |
vývoz kuch.odpadu 8/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
9,82 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0197 |
stravné lístky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
415,80 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0153 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
170,07 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0154 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
288,18 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0096 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
190,67 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
