| DFJ/25/0047 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
26,94 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0048 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
154,36 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0072 |
služby BTS a PO I.Q 2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
520,11 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0073 |
služby CO I.Q 2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
92,25 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0076 |
čistenie a kontrola komínov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Alexovič Vladimír |
33872619 |
|
246,00 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0075 |
služba SPIN za II.Q 2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0070 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
73,38 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0070 |
nová verzia MAGMA II.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Aricoma System, s. r. o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0071 |
stravné lístky 4/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
475,20 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0045 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
24,00 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0046 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
35,64 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0022 |
Objednávame pravidelnú revíziu a čistenie komínov v ŠH, škole a Floriánke. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Viliam Alexovič |
33872619 |
|
246,00 € |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/25/0044 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
32,72 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0067 |
služby v oblasti kyberšikany |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
61,44 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0069 |
záloha plynu 4/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 872,00 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0068 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
127,70 € |
01.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0069 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
223,84 € |
01.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA-PO - 2025/25 |
Zmluva č. 09/2025 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovakia Lions, s.r.o. |
52380661 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
31.03.2025 |
02.04.2025 |
31.12.2025 |
01.04.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/25/0021 |
Objednávame dodávku tovaru - papier A4 80 g v cene 2,95 €/bal + DPH - 150 bal. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
544,28 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/25/0042 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
37,24 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
