| DFB/25/0121 |
mobil 5/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,43 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0122 |
telefón PS 5/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
26,69 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0123 |
prenos VÚC net 5/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0120 |
aSc Agenda žiakov SŠ 2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
664,00 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0119 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
40,80 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0117 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
147,33 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA-PO - 2025/34 |
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení R2489 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
OTIS Výťahy, s. r. o. |
35683929 |
Iné |
0,00 € |
03.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/25/0081 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
66,43 € |
03.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0083 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
45,82 € |
03.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0115 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
178,85 € |
03.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0082 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CMK PLUS s.r.o. |
46521747 |
|
110,52 € |
03.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0119 |
stravné lístky 6/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
495,00 € |
03.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0116 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
103,95 € |
03.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0118 |
hygienické potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Hagleitner Slovensko |
35840790 |
|
126,64 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0035 |
Objednávame predlženie licencie - aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2026. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
664,00 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0116 |
Výkon zodp.osoby 6/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0118 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
28,90 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0114 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
98,61 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0117 |
poradenské služby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
61,44 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0115 |
záloha plynu 6/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 872,00 € |
01.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
