| OV/25/0093 |
Objednávame opravu poškodenej závory ( škodová udalosť ). |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
K - mont s.r.o. |
36450383 |
|
937,26 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/25/0256 |
stravné lístky Fl. 10/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 940,00 € |
27.10.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0197 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
64,75 € |
27.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0132 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
20,55 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0254 |
porada riaditeľov SŠ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0196 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
254,72 € |
24.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0092 |
V rámci projektu " AI dni" objednávame dodanie - Informačný panel Gaoke 32 v cene 499,00 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
499,00 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/25/0130 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
86,76 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0131 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,28 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0253 |
nástenné obrazy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
360,00 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0194 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
76,64 € |
23.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0195 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
21,42 € |
23.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0129 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
41,92 € |
22.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0090 |
Objednávame dodanie - obrazové mapy pre odborné technologické predmety 3 ks v cene 120,00 €/ks |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
360,00 € |
22.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/25/0252 |
rukavice |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
92,50 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0251 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
213,87 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA -PO -2025/52 |
Zmluva číslo 20/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HEDDY KEDDY, s.r.o. |
54978190 |
Nájmy a prenájmy |
3 000,00 € |
21.10.2025 |
14.11.2025 |
15.11.2025 |
21.10.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/25/0089 |
Objednávame hygienické jednorazove rukavice podľa rozpisu. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
92,50 € |
21.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/25/0193 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
122,13 € |
21.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA-PO-2025/51 |
PZ 56963326 - poistenie do zahraničia |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
28,80 € |
20.10.2025 |
03.11.2025 |
10.11.2025 |
20.10.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
