| DFP/25/0198 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
336,95 € |
31.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0268 |
reklamné predmety Projekt AI |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Sergej Trudič STAMP |
14368307 |
|
107,75 € |
30.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0094 |
V rámci projektu " AI dni" objednávame : Eco zápisník - 15 ks, sklenená fľaša - 15 ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Sergej Trudič STAMP |
14368307 |
|
107,75 € |
29.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/25/0259 |
oprava chlad.vitríny v školskom bufete |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Jozef Balik |
44697899 |
|
139,61 € |
29.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0258 |
čistenie kanalizácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
K servis- MK, s.r.o. |
51997401 |
|
369,00 € |
29.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0136 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
105,20 € |
29.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0137 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
48,39 € |
29.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0266 |
servis výťahu 10/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
214,02 € |
29.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0134 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
5,55 € |
28.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0135 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
425,01 € |
28.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0257 |
stravné lístky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
158,40 € |
28.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0260 |
stojanový signage Projekt AI |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
499,00 € |
28.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0270 |
software AI |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Magic School, Inc. |
11000000 |
|
105,65 € |
28.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0271 |
software AI |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kahoot! AS |
2000000 |
|
177,00 € |
28.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0272 |
software AI |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MIZOU |
3000000 |
|
133,02 € |
28.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0274 |
software AI |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Streams s.r.o. |
50000000 |
|
120,00 € |
28.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0273 |
software AI |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Invideo Innovation Pte. Ltd. |
40000000 |
|
288,73 € |
28.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0091 |
Objednávame čistenie a monitorovanie kanalizácie v suteréne školy ( upchatie kanála ) |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
K servis- MK, s.r.o. |
51997401 |
|
369,00 € |
27.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/25/0255 |
prezúvanie kolies Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
36,90 € |
27.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0133 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
19,57 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
