| DFJ/25/0054 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
34,55 € |
14.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0053 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
77,74 € |
11.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0084 |
elektrická energia ŠH 3/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
569,83 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0085 |
elektrická energia 3/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 439,08 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0083 |
mobil alikv.časť 3/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
56,08 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0075 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
98,47 € |
09.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0074 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
81,46 € |
09.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0082 |
Výkon zodp.osoby 4/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
09.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0076 |
vývoz kuch.odpadu 3/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
39,24 € |
09.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0052 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
54,12 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0051 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,28 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0050 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
34,55 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0079 |
prenos VÚC net 3/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0080 |
mobil 3/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
40,25 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0081 |
telefón PS 3/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
26,85 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0073 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
31,42 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0078 |
školenie ekonomických pracovníkov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0023 |
Objednávame dodávku tovaru - digitálna váha do 30kg SF-802 v cene 40,90 € + dopravné |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
JADO Trade s. r. o. |
47172983 |
|
44,40 € |
07.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/25/0049 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
15,34 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0077 |
digitálna váha |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
JADO Trade s. r. o. |
47172983 |
|
44,40 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
