| DFJ/25/0143 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
193,26 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0142 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
13,92 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0204 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
29,99 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0140 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
20,45 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0202 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
56,92 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0141 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
47,01 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0275 |
vývoz kuch.odpadu 10/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
54,49 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0203 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
89,76 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0269 |
stravné lístky 11/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
488,40 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0263 |
Výkon zodp.osoby 11/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0265 |
záloha plynu 11/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 872,00 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0267 |
materiál + kanvice |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
64,39 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0264 |
poradenské služby 11/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
61,44 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0138 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
67,42 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0139 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
139,92 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0199 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
91,82 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0200 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
259,61 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0262 |
vyúčtovanie plynu 1.1.-28.10.2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-3 906,12 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0095 |
V rámci projektu " AI dni " objednávame zabezpečenia občerstvenia pre účastníkov dňa 4.11.2025 : 15 x Coffee Break I., 10 x obed, 15 x Coffee Break II. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
249,00 € |
31.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/25/0201 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
22,31 € |
31.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
