| DFJ/25/0146 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
162,19 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0281 |
elektrická energia ŠH 10/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
451,81 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0282 |
elektrická energia 10/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 733,31 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0207 |
deratizácia reštaurácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ADEBRA, spol. s. r. o. |
53192681 |
|
181,57 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0148 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
120,15 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0208 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
90,63 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0209 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
195,21 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA - PO - 2025/55 |
Zmluva číslo 24/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Soundtech, s.r.o. |
36653624 |
Nájmy a prenájmy |
2 800,00 € |
11.11.2025 |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
11.11.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/25/0097 |
Objednávame pravidelnú ročnú revíziu plynových a tlakových zariadení , servis kotlov v kotolni školy ( škola, ŠJ a Floriánka ). |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
998,50 € |
11.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/25/0280 |
kanvica + mikrovlnná rúra |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FAST PLUS, spol. s r.o. |
35712783 |
|
250,84 € |
11.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0145 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
26,02 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0206 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
38,93 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA - PO - 2025/54 |
PZ 11-424938 - d2 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
26,28 € |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
07.11.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/25/0144 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
14,08 € |
07.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0205 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
37,29 € |
07.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0279 |
občerstvenie Projekt AI |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
232,20 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0096 |
Objednávame dodanie tovaru: mikrovlná rúra PMD1730S-58,41 €, mirosystém CD/BT-69,90€, telefónny aparát Panasonic-48,99€, žehkička Gorenje 19,99€, kanvica Sencor 13,99€, kanvica Sencor á9,89 €-4ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
250,84 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/25/0276 |
prenos VÚC net 10/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0277 |
telefón PS 10/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
27,12 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0278 |
mobil 10/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,45 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
