| DFB/25/0060 |
oprava závory |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
K - mont s.r.o. |
36450383 |
|
86,10 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0055 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
146,69 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0034 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
87,35 € |
18.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0019 |
Objednávame opravu závory a preprogramovanie t. čísel pri zmene operátora. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
K - mont s.r.o. |
36450383 |
|
86,10 € |
17.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| HA-PO - 2025/23 |
Zmluva číslo 08/2025 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Teqballová federácia Slovenska, o. z. |
53007344 |
Nájmy a prenájmy |
642,50 € |
17.03.2025 |
21.03.2025 |
22.03.2025 |
18.03.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/25/0052 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
114,32 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0033 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
73,62 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0053 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
390,51 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0054 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
146,30 € |
16.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0056 |
elektrická energia 2/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
996,22 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0057 |
elektrická energia ŠH 2/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
524,52 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0058 |
úradná skúška tlakových nádob |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
467,40 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0059 |
úradná skúška tlakových nádob |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
155,79 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0051 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
110,68 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA-PO - 2025/22 |
Zmluva číslo 07/2025 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Tanečný klub GRIMMY, o. z. |
37784668 |
Nájmy a prenájmy |
3 065,00 € |
11.03.2025 |
27.03.2025 |
30.03.2025 |
12.03.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/25/0050 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
31,04 € |
11.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0054 |
prenos VÚC net 2/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0055 |
telefón PS 2/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
10,55 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0045 |
pasta pre chafingy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
254,60 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0031 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
25,26 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
