| DFJ/25/0046 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
35,64 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0022 |
Objednávame pravidelnú revíziu a čistenie komínov v ŠH, škole a Floriánke. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Viliam Alexovič |
33872619 |
|
246,00 € |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/25/0044 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
32,72 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0067 |
služby v oblasti kyberšikany |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
61,44 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0069 |
záloha plynu 4/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 872,00 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0068 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
127,70 € |
01.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0069 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
223,84 € |
01.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA-PO - 2025/25 |
Zmluva č. 09/2025 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovakia Lions, s.r.o. |
52380661 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
31.03.2025 |
02.04.2025 |
31.12.2025 |
01.04.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/25/0021 |
Objednávame dodávku tovaru - papier A4 80 g v cene 2,95 €/bal + DPH - 150 bal. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
544,28 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/25/0042 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
37,24 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0041 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
334,69 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0064 |
stravné lístky Fl. 3/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 793,75 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0043 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
212,29 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0066 |
podpora MAGMA I.Q 2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Aricoma System, s. r. o. |
36396222 |
|
138,67 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0065 |
porada riaditeľov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0067 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
63,96 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0068 |
kancelársky papier |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
544,28 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0066 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
80,41 € |
31.03.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0065 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
364,00 € |
31.03.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0040 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
99,84 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
