| DFP/25/0213 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
166,23 € |
20.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0214 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
29,99 € |
20.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA - PO - 2025/57 |
Zmluva číslo 21/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
1027, s.r.o. |
56274360 |
Nájmy a prenájmy |
3 500,00 € |
19.11.2025 |
21.11.2025 |
23.11.2025 |
19.11.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/25/0101 |
Objednávame prepravu autobusom pre zamestnancov školy dňa 17.12.2025 - trasa : Prešov - Košice a späť. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Helia autobusová doprava - F. ANDRÁŠ |
17152071 |
|
200,00 € |
19.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/25/0288 |
sušič rúk |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAKL SK, s. r. o. |
35723858 |
|
279,62 € |
19.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0100 |
Objednávame dodanie tovaru pre ŠH - elektrický sušič na ruk HAKL SR JET 4800 s hepa filtrom v cene 139,81 € - 2 kusy . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAKL SK, s. r. o. |
35723858 |
|
279,62 € |
18.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/25/0210 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
113,76 € |
18.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0212 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
78,08 € |
18.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0211 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
141,43 € |
18.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0286 |
služby poč.siete IV.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0150 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
75,10 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0149 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
43,59 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0285 |
odborné prehliadky PZ A TZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
998,50 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0287 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
67,88 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0284 |
vizitky,tlač + grafický návrh |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HejDUDE s. r. o. |
47604999 |
|
124,20 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA - PO - 2025/56 |
Dodatok č. 1 ku KZ na rok 2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
OZPŠaV pri Hotelovej akadémii, Baštová 32, Prešov |
2021304549 |
Iné |
0,00 € |
14.11.2025 |
15.11.2025 |
|
18.11.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0283 |
časové stopky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
54,75 € |
14.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0099 |
Objednávame dodávku tovaru : stopky na TV - ONstart 110 black v cene 10,95 €/ks - 5 kusov. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
54,75 € |
13.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/25/0098 |
Objednávame vizitky ( 120 ks ) . grafický návrh, tlač, doplnenie galérie na webe. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HejDUDE s. r. o. |
47604999 |
|
124,20 € |
12.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/25/0147 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
13,85 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
