| DFP/25/0090 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
123,39 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0092 |
Hospodárenie,prev. a adm.4/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,00 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0088 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
170,00 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0065 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
324,06 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0090 |
kancelárske a hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
203,61 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0089 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
177,97 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0091 |
prezúvanie kolies Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
36,90 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0087 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
60,99 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0030 |
Objednávame vlajku s čiernym logom školy a čiernym nápisom Slovensko , rozmer 150 x 100 cm, výrazne žltá farba . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HejDUDE s. r. o. |
47604999 |
|
92,13 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/25/0089 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
308,03 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0085 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
179,94 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0062 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
17,19 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0086 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,56 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0063 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,28 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0064 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
106,86 € |
29.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0029 |
Objednávame kancelárske potreby - šanony, rozdeľovače, náboje do zošívačky, centropen , fixy na tabulu, jednorazové nitrilove rukavice do cvičných kuchýň. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
203,61 € |
28.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/25/0084 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
184,84 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0088 |
stravné lístky Fl. 4/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 516,00 € |
28.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA-PO - 2025/28 |
Zmluva č. 11/2025 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Sabinov |
37940384 |
Nájmy a prenájmy |
2 400,00 € |
25.04.2025 |
29.04.2025 |
|
25.04.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/25/0060 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
9,93 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
