| DFJ/25/0116 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
56,13 € |
01.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0221 |
Výkon zodp.osoby 10/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0222 |
záloha plynu 10/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 872,00 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0218 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
27,30 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0219 |
systémová podpora MAGMA III.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Aricoma System, s. r. o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0220 |
poradenské služby 10/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
61,44 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0176 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
279,65 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0118 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
143,97 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0117 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
13,92 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0175 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
64,15 € |
01.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0080 |
Objednávame realizáciu výmeny ( nálepiek ) označenia banerov v ŠH. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
|
83,64 € |
30.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/25/0115 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
72,54 € |
30.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0113 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
312,12 € |
30.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0114 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
59,74 € |
30.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0223 |
kontrola has.prístrojov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
234,32 € |
30.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0215 |
polep auta Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HejDUDE s. r. o. |
47604999 |
|
166,05 € |
30.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0216 |
redizajn logo EUROCUP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HejDUDE s. r. o. |
47604999 |
|
510,00 € |
30.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0217 |
doména EUROCUP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HejDUDE s. r. o. |
47604999 |
|
82,78 € |
30.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0224 |
kniha kontroly výťahu |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
18,45 € |
30.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0225 |
servis výťahu 9/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
58,00 € |
30.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
