| DFB/25/0151 |
Výkon zodp.osoby 7/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0149 |
vývoz kuch.odpadu 6/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
39,24 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0152 |
poradenské služby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
61,44 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0148 |
učebnice Financie v praxi |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ABCedu, a.s. |
51724561 |
|
480,63 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0005 |
archeologický výskum Debarierizácia školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Support 42, s. r. o. |
52423573 |
|
5 904,00 € |
03.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0052 |
Objednávame dodávku učebníc : Financie v praxi A-20 ks, B-20 ks, C-20 ks v cene 8,01 €/ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ABCedu, a.s. |
51724561 |
|
480,63 € |
03.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/25/0146 |
záloha plynu 7/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 872,00 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0144 |
SPIN III.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0145 |
doska buk |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elephant smile, s. r. o. |
45262217 |
|
342,50 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0142 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
22,60 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0143 |
stravné lístky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
891,00 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0138 |
voda, stočné 1.1.-30.6.2025 ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TATRAN Prešov spol.s r.o. |
36475807 |
|
490,53 € |
30.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0051 |
Objednávame dodávku učebníc : Generation A1 - 25kusov á 23,95€, Super 1 - 5 kusov á 16,45 €/ks, Super 2 - 5 kusov á 16,45€/ks Super 3 - 35 kusov á 16,45 €/ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
GLOSSA |
33951802 |
|
1 339,00 € |
30.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/25/0140 |
tlačivá |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
113,82 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0141 |
systémová podpora MAGMA II.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Aricoma System, s. r. o. |
36396222 |
|
138,67 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0137 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
435,03 € |
30.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0138 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
28,26 € |
30.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0139 |
občerstvenie - Deň PSK |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
1 200,00 € |
30.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0050 |
Objednávame sasmonamáčaciu pečiatku so strojčekom rozmer 58 x 38 mm pre PK SJ v cene 44,00 €/ks |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Sergej Trudič STAMP |
14368307 |
|
44,00 € |
27.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/25/0136 |
nahratie tel.čísel - závora |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
K - mont s.r.o. |
36450383 |
|
49,20 € |
27.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
