| DFJ/25/0028 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
33,47 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0043 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
176,98 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0042 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
58,66 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0024 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
22,96 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0026 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
85,05 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0025 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,64 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0048 |
Výkon zodp.osoby 3/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0049 |
záloha plynu 3/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 872,00 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0051 |
voda,stočné 1.1.-24.2.2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
675,72 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0050 |
stravné lístky DOXX |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
493,75 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0041 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
89,61 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0040 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
12,99 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0038 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
399,98 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0039 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
31,42 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0023 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
48,81 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0036 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
158,84 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0022 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
106,77 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0037 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
13,39 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA-PO - 2025/20 |
Zmluva č. KŠ/ZO/2025KS8885-1 o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobný údaj.sk - KYBERŠYKANA, s. r. o. |
54524482 |
Právne a konzultačné služby |
0,00 € |
27.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0045 |
stravné lístky 2/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
513,75 € |
27.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
