| DFB/25/0058 |
úradná skúška tlakových nádob |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
467,40 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0059 |
úradná skúška tlakových nádob |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
155,79 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0051 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
110,68 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA-PO - 2025/22 |
Zmluva číslo 07/2025 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Tanečný klub GRIMMY, o. z. |
37784668 |
Nájmy a prenájmy |
3 065,00 € |
11.03.2025 |
27.03.2025 |
30.03.2025 |
12.03.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/25/0050 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
31,04 € |
11.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0054 |
prenos VÚC net 2/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0055 |
telefón PS 2/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
10,55 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0045 |
pasta pre chafingy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
254,60 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0031 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
25,26 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0032 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,28 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0047 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
147,18 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0046 |
misky, termobox |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
94,59 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0048 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
299,40 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0049 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
31,42 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0029 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
12,29 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0030 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
128,58 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0052 |
vývoz kuch.odpadu 2/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
29,43 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0053 |
poradenská služba kyberšikana |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
61,44 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0044 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
167,79 € |
06.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0027 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
20,00 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
