| DFB/25/0181 |
služby poč.siete III.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0058 |
Na základe víťaznej ponuky v rámci súťaže "Oprava vstupu ŠH HA Prešov " objednávame vykonanie dohodnutej zákazky. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
|
9 658,72 € |
18.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/25/0059 |
Objednávame odpadovú nádobu - C13T6716 pre tlačiareň EPSON WF-M5799 v cene 43,00 €/ks - 3 kusy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
129,00 € |
18.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/25/0057 |
Objednávame diagnostiku, opravu a výmenu elektrického pohonu vstupnej brány školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DaGa-Stav s.r.o. |
48091553 |
|
620,01 € |
14.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/25/0179 |
elektrická energia ŠH 7/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
71,09 € |
13.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0180 |
elektrická energia 7/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
554,30 € |
13.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0056 |
Objednávame maľovanie priestorov kuchyne a skladov ŠJ. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Peter Žarnay |
43636128 |
|
930,00 € |
13.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/25/0055 |
Objednávame odstránenie starej maľby, oprava omietky, vysprávky a hĺbkovú penetráciu stien v priestoroch kuchyne a skladov v ŠJ. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miroslav Homoľa |
43175937 |
|
750,00 € |
13.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/25/0178 |
schodová hrana |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Remeselnicke potreby |
31246231 |
|
276,00 € |
11.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0177 |
kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
118,24 € |
08.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0054 |
Objednávame kancelárske potreby - obálky C4-50 ks, papier A3 - 4 bal/500ks, euroobal 10x100 ks, centropen čierny, popisovače na tabuľu 40 ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
118,24 € |
07.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/25/0174 |
prenos VÚC net 7/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
07.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0175 |
telefón PS 7/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
26,44 € |
07.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0176 |
mobil 7/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,57 € |
07.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0172 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
46,76 € |
05.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0173 |
stravné lístky 8/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
561,00 € |
05.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0169 |
Výkon zodp.osoby 8/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0171 |
záloha plynu 8/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 872,00 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0170 |
služby kyberšikany 8/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
61,44 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0139 |
vývoz kuch.odpadu 7/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
9,82 € |
31.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
