| OV/25/0033 |
Objednávame výmenu ventilátora v teplovzdušnej rúre cvičnej kuchyne K1. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Multi club spol.s r.o. |
36477575 |
|
230,01 € |
23.05.2025 |
|
|
07.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFP/25/0099 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
108,65 € |
21.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0100 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
181,94 € |
21.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA-PO - 2025/31 |
Zmluva č. 12/2025 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Košická arcidiecéza, Arcibiskupský úrad |
00179094 |
Nájmy a prenájmy |
312,50 € |
20.05.2025 |
24.05.2025 |
24.05.2025 |
23.05.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/25/0098 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
106,69 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0109 |
voda, stočné 1.1.-8.5.2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
956,01 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0110 |
voda, stočné 25.2.-8.5.2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 473,18 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0075 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
47,37 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0097 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
91,22 € |
16.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0073 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
23,41 € |
16.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0074 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
133,84 € |
16.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0096 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
268,18 € |
16.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0072 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
34,27 € |
16.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0108 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
48,20 € |
16.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0102 |
elektrická energia 4/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 347,25 € |
15.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0103 |
elektrická energia ŠH 4/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
362,49 € |
15.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0106 |
služby poč.siete II.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0107 |
stojany na bicykle |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
|
376,38 € |
15.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0071 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
4,82 € |
15.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0095 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
159,55 € |
15.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
