| DFJ/25/0009 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
10,26 € |
16.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0009 |
ročná kontrola EPS ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
firma ELPOS s.r.o. |
51268884 |
|
314,00 € |
16.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0008 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
33,31 € |
16.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0012 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
101,78 € |
16.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA-PO - 2025/05 |
Dodáateľsko-odberateľská zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
Iné |
0,00 € |
15.01.2025 |
|
31.12.2025 |
15.01.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| HA-PO - 2025/06 |
Dodáateľsko-odberateľská zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
Iné |
0,00 € |
15.01.2025 |
|
31.12.2025 |
15.01.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| HA-PO - 2025/07 |
Rámcová kúpna zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia , spol.s.r.o. |
36019208 |
Iné |
0,00 € |
15.01.2025 |
|
12.01.2026 |
15.01.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| HA-PO - 2025/08 |
Rámcová kúpna zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia , spol.s.r.o. |
36019208 |
Iné |
0,00 € |
15.01.2025 |
|
12.01.2026 |
15.01.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/25/0001 |
Objednávame dodávku - toner čierny C-EXV 54 pre tlačiareň Canon image RUNNER C33226 ( zborovňa )- 1 ks v cene 56,58 € s DPH. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
56,58 € |
15.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/25/0007 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
48,99 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0010 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
145,89 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0011 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
154,84 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0009 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
31,42 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA-PO - 2025/03 |
PZ 56931857 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
8,55 € |
14.01.2025 |
16.01.2025 |
18.01.2025 |
14.01.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0004 |
EduPage pre školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0006 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
13,22 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0005 |
Modul Zverejňovanie na r.2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0006 |
služby RAP r.2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0007 |
služba SPIN I.Q 2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0015 |
členská v SkBA |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenská barmanská asociácia |
30851092 |
|
60,00 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
