| DFB/25/0113 |
stravné lístky Fl. 5/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 752,00 € |
29.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0004 |
debarierizácia školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Peter Macko |
40637689 |
|
4 000,00 € |
29.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0003 |
debarierizácia školy-neoprávnené výdavky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
|
2 524,82 € |
29.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0002 |
debarierizácia školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
|
76 525,20 € |
29.05.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0107 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
100,34 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0078 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
5,45 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0112 |
extra aktualizácia |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
28.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA-PO - 2025/32 |
Zmluva č. 13/2025 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východný dištrikt ECAV na Slovensku |
31997520 |
Nájmy a prenájmy |
2 000,00 € |
27.05.2025 |
30.05.2025 |
01.06.2025 |
29.05.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/25/0076 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
14,96 € |
27.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0102 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
186,35 € |
27.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0077 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
18,68 € |
27.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0101 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
163,09 € |
27.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0104 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
123,20 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0106 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
134,57 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0103 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
167,79 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0105 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,56 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0034 |
Objednávame dodávku tovaru - čistiace prostriedky a dezinfekciu pre školu a ŠH. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
235,29 € |
27.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| HA-PO - 2025/33 |
Zmluva č. 14/2025 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
VÚ 1018 Prešov |
30845572 |
Nájmy a prenájmy |
1 505,00 € |
27.05.2025 |
10.06.2025 |
12.06.2025 |
03.06.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| HA-PO - 2025/35 |
Zmluva č. 2025EKVZD001 o poskytnutí daru na účely realizácie projektu |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Nadácia Tatra banky |
30857571 |
Iné |
856,00 € |
26.05.2025 |
27.05.2025 |
31.12.2025 |
11.06.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0111 |
služby kyberšikany 5/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
61,44 € |
23.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
