| OV/25/0007 |
Objednávame dodávku tovaru - svietidlá a elektroinštalačný materiál na opravy a údržbu pre rok 2025. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
0,00 € |
21.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/25/0012 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
69,42 € |
21.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0013 |
papierové rolky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
326,07 € |
21.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0017 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
116,71 € |
21.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0016 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
195,04 € |
21.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0011 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
22,51 € |
20.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0010 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
135,29 € |
20.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0012 |
Ekonomická revue cest.ruchu r.2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ekonómia, občianske združenie |
35981555 |
|
22,00 € |
20.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0014 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
83,79 € |
20.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0015 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
100,39 € |
20.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0013 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
96,31 € |
20.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0002 |
Objednávame dodávku tovaru - papierová utierka v rolke, 450 utr.2 vrstvy, biela, 95m á 2,18 € + DPH - 120 ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
326,08 € |
17.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/25/0011 |
pís.maturitné skúšky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
70,82 € |
17.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0010 |
toner zborovňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
56,58 € |
17.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0009 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
10,26 € |
16.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0009 |
ročná kontrola EPS ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
firma ELPOS s.r.o. |
51268884 |
|
314,00 € |
16.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0008 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
33,31 € |
16.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0012 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
101,78 € |
16.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA-PO - 2025/05 |
Dodáateľsko-odberateľská zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
Iné |
0,00 € |
15.01.2025 |
|
31.12.2025 |
15.01.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| HA-PO - 2025/06 |
Dodáateľsko-odberateľská zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
Iné |
0,00 € |
15.01.2025 |
|
31.12.2025 |
15.01.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
