| DFB/25/0200 |
mobil 8/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,43 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0097 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
4,19 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0196 |
vývoz kuch.odpadu 8/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
9,82 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0197 |
stravné lístky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
415,80 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0153 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
170,07 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0154 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
288,18 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0096 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
190,67 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0063 |
Objednávame pracovné oblečenie a obuv pre učiteľku školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Stanislav Hvozda - ADAS |
34241493 |
|
68,00 € |
03.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/25/0062 |
Objednávame pre žiakov našej školy vstupenky na divadelné predstavenie FRANKENSTEIN - Košice 17.10.2025 o 9,15 h. , á 10,00 €/ks - 21 kusov. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Košice Región Turizmus |
42319269 |
|
200,00 € |
03.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/25/0061 |
Objednávame učebnice odborných predmetov : TPP1 - á 18,00 €/ks - 83 kusov. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slov.pedag.nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
1 497,70 € |
03.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/25/0151 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
104,55 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0149 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
171,31 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0150 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,56 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0147 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
347,98 € |
02.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0193 |
stravné lístky Fl. 7-8/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
144,00 € |
02.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0095 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CMK PLUS s.r.o. |
46521747 |
|
322,48 € |
02.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0194 |
doména 10/25-9/26 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
20,79 € |
02.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0060 |
Objednávame pracovné oblečenie a pracovnú obuv pre nepedagogických zamestnancov školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka Košice |
47998156 |
|
297,19 € |
01.09.2025 |
|
|
02.09.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/25/0189 |
Výkon zodp.osoby 9/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0191 |
záloha plynu 9/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 872,00 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
