| HA-PO - 2025/38 |
Dodatok č.2 k Zmluve č./0253/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Iné |
0,00 € |
11.06.2025 |
27.06.2025 |
|
26.06.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/25/0036 |
Objednávame SNOV KLASS - učebnicu s pracovným zošitom - RJ, v cene 16,90 €/ks - 28 kusov. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
GLOSSA |
33951802 |
|
473,20 € |
10.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/25/0124 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
148,22 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0086 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
6,87 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0084 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
20,56 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0085 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
70,51 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0123 |
vývoz kuch.odpadu 5/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
56,68 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA-PO - 2025/37 |
Dodatok č.1 k Zmluve č./0253/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Iné |
0,00 € |
09.06.2025 |
27.06.2025 |
|
26.06.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/25/0120 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
55,17 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0122 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
410,49 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0121 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
35,70 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0121 |
mobil 5/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,43 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0122 |
telefón PS 5/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
26,69 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0123 |
prenos VÚC net 5/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0120 |
aSc Agenda žiakov SŠ 2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
664,00 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0119 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
40,80 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0117 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
147,33 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA-PO - 2025/34 |
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení R2489 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
OTIS Výťahy, s. r. o. |
35683929 |
Iné |
0,00 € |
03.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/25/0081 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
66,43 € |
03.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0083 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
45,82 € |
03.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
