| OV/25/0040 |
Objednávame dodanie tonerov pre tlačiarne EPSON WF-M5799- |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
268,14 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/25/0129 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
143,68 € |
18.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0130 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
137,13 € |
18.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0089 |
toner do tlačiarne |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
268,14 € |
18.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0088 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
18,17 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0128 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
43,75 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0130 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
102,16 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0038 |
Objednávame podlahovú gumu - PVC Titan Toledo 3m šírka /35,8908 €/bm - 6,5 bm. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
INTERIER INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
286,95 € |
16.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/25/0129 |
podlahová krytina PVC |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
INTERIER INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
286,95 € |
16.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0087 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
17,60 € |
16.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0127 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
174,16 € |
16.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0037 |
Objednávame 100 ks dochádzkových čipov pre žiakov školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
86,10 € |
13.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/25/0127 |
aSc dochádzka aktualizácia |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
86,00 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0125 |
elektrická energia ŠH 5/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
213,87 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0126 |
elektrická energia 5/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 236,90 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
učebnice RJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
GLOSSA |
33951802 |
|
473,20 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0125 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
129,84 € |
12.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0126 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
112,57 € |
12.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA-PO - 2025/40 |
Zmluva č. 2025_KGR_POP3SŠ_PKPO_179 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
Iné |
0,00 € |
12.06.2025 |
01.09.2025 |
31.08.2026 |
28.08.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0124 |
výmena ventilátora v tepl.rúre K1 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Multi club spol.s r.o. |
36477575 |
|
230,01 € |
11.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
