| HA-PO - 2025/12 |
Zmluva č. 05/2025 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Krajské športové centrum Prešov |
37941798 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
04.02.2025 |
05.02.2025 |
31.12.2025 |
04.02.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/25/0010 |
Objednávame dodávku a výmenu nefunkčného modulu MCIO , uvedenie kotolne do prevádzky a vykonanie skúšky . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MART SYSTEM s. r. o. |
36488135 |
|
979,82 € |
04.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/25/0018 |
Škola - manažment |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,00 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0023 |
členský poplatok r.2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0021 |
Výkon zodp.osoby 2/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0022 |
záloha plynu 2/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 872,00 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0020 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
106,39 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0019 |
odborné prehliadky VTZ škola+Unigast |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMIKA THERM, spol. s r. o. |
36451827 |
|
565,80 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0024 |
stravné lístky 2/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 187,50 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0011 |
Objednávame archeologický výskum - Debarierizácia HA Prešov v rozsahu stanovenom KPÚ Prešov - rozhodnutie č. Z-PUSR-078262/2024. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Support 42, s. r. o. |
52423573 |
|
5 904,00 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/25/0026 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
64,51 € |
04.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0027 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
164,97 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA-PO - 2025/21 |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
Iné |
0,00 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/25/0009 |
Objednávame obhliadku a zistenie závady nefunkčnosti kotolne školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MART SYSTEM s. r. o. |
36488135 |
|
200,00 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/25/0016 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
259,75 € |
31.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0017 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
119,07 € |
31.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0023 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
45,93 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0024 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
309,95 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0025 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
37,19 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA-PO - 2025/11 |
Rámcová kúpna zmluva 703189 /UNIGAST/ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
0,00 € |
29.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
