| DFB/25/0087 |
GSM model do závory |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
K - mont s.r.o. |
36450383 |
|
36,90 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0081 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
167,79 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0079 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
80,95 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0056 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
6,85 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0057 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
110,34 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0080 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
265,49 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0059 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
47,12 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0086 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
88,61 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0025 |
Objednávame nahratie zoznamu čísel GSM modul do závory na parkovisku školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
K - mont s.r.o. |
36450383 |
|
36,90 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/25/0078 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
65,02 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0026 |
Objednávame servis horákov v kotolni športovej haly. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
František Trusa - Meratech |
30290368 |
|
430,50 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/25/0024 |
Objednávame odstránenie závady v kotolni ŠH - poškodenie komínovej vložky - výmena. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Alexovič Vladimír |
33872619 |
|
627,30 € |
14.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/25/0077 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
140,97 € |
14.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0055 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
53,87 € |
14.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0054 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
34,55 € |
14.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0053 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
77,74 € |
11.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0084 |
elektrická energia ŠH 3/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
569,83 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0085 |
elektrická energia 3/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 439,08 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0083 |
mobil alikv.časť 3/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
56,08 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0075 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
98,47 € |
09.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
