| OV/25/0013 |
Objednávame dodávku a výmenu expanznej nádoby v kotolni. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
271,75 € |
10.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/25/0030 |
zistenie závady kotolne školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MART SYSTEM s. r. o. |
36488135 |
|
200,00 € |
10.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0031 |
dodávka a montáž riad.modulu |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MART SYSTEM s. r. o. |
36488135 |
|
979,82 € |
10.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0019 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
3,44 € |
10.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0030 |
vývoz kuch.odpadu 1/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
42,00 € |
10.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0031 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
54,71 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0032 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
120,49 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0012 |
Objednávame diagnostiku a servisný zásah na riadiacej jednotke v kotolni - prihlasovací systém. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
VS CONTROL Energy s. r. o. |
56184085 |
|
85,00 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/25/0026 |
členský príspevok r.2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska |
00623491 |
|
223,86 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA-PO - 2025/15 |
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
OZPŠaV pri Hotelovej akadémii, Baštová 32, Prešov |
2021304549 |
Iné |
0,00 € |
06.02.2025 |
|
31.12.2025 |
06.02.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0027 |
prenos VÚC net 1/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0028 |
telefón PS 1/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
44,60 € |
06.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0029 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
175,00 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0029 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
35,32 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA-PO - 2025/19 |
Zmluva č. 06/2025 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Godzone, o. z. |
55656978 |
Nájmy a prenájmy |
1 390,00 € |
06.02.2025 |
|
27.02.2025 |
24.02.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| HA-PO - 2025/13 |
Rámcová zmluva č. 2/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
Iné |
0,00 € |
05.02.2025 |
|
31.12.2025 |
05.02.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| HA-PO - 2025/14 |
Rámcová zmluva č. 3/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
Iné |
0,00 € |
05.02.2025 |
|
31.12.2025 |
05.02.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/25/0018 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
7,44 € |
05.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0025 |
Monitorovacia správa OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Mgr. Emília Vaculčíková |
47633506 |
|
360,00 € |
05.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0028 |
licencia - hudobné diela |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SOZA |
00178454 |
|
41,82 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
