| DFB/25/0215 |
polep auta Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HejDUDE s. r. o. |
47604999 |
|
166,05 € |
30.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0216 |
redizajn logo EUROCUP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HejDUDE s. r. o. |
47604999 |
|
510,00 € |
30.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0217 |
doména EUROCUP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HejDUDE s. r. o. |
47604999 |
|
82,78 € |
30.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0224 |
kniha kontroly výťahu |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
18,45 € |
30.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0225 |
servis výťahu 9/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
58,00 € |
30.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0214 |
stravné lístky Fl. 9/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
3 164,00 € |
30.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0172 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
63,96 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0173 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
131,72 € |
30.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0174 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
129,03 € |
30.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0171 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
371,41 € |
30.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0261 |
doplatok k FA |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
13,34 € |
30.09.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0078 |
Objednávame natlakovanie expanzných nádob , spustenie kotlov odstránenie závad ( výmenu poistného ventilu )na vykurovacom systéme a ohrievačoch vody v kotolni ŠH . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ján Puch |
31249027 |
|
604,79 € |
29.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/25/0079 |
Objednávame opravu chladiacej vitríny v školskom bufete. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Jozef Balik |
44697899 |
|
139,60 € |
29.09.2025 |
|
|
27.10.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| HA-PO - 2025/46 |
Zmluva číslo V-01/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TAMÁS, s. r. o., |
36208361 |
Nájmy a prenájmy |
250,00 € |
29.09.2025 |
01.10.2025 |
28.10.2025 |
29.09.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/25/0112 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
51,87 € |
29.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0077 |
Objednávam deratizáciu priestorov v športovej hale HA Prešov. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ADEBRA, spol. s. r. o. |
53192681 |
|
286,45 € |
26.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/25/0170 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
45,55 € |
26.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0076 |
Objednávame nákrčníky, sady slamiek, stojany a samolepky s logom školy - podľa rozpisu. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Sergej Trudič STAMP |
14368307 |
|
837,81 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/25/0212 |
Hospodárenie,prev. a adm. 9/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
49,20 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0213 |
pracovné odevy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Stanislav Hvozda - ADAS |
34241493 |
|
67,98 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
