| DFB/25/0043 |
výmena expanznej nádoby REFLEX |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
271,75 € |
24.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0041 |
odstránenie závady - plyn.spotrebiče |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Multi club spol.s r.o. |
36477575 |
|
61,50 € |
24.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0042 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
224,99 € |
24.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0034 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
67,08 € |
24.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0044 |
diagnostika poruchy kotolne |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
VS CONTROL Energy s. r. o. |
56184085 |
|
85,00 € |
24.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0017 |
Objednávame vykonanie úradnej skúšky -TZ (expanzné nádoby - REFLEX ) v kotolni školy - 3 kusy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
467,40 € |
21.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/25/0040 |
lyžiarsky kurz |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALIMED, s.r.o. |
36800481 |
|
4 800,00 € |
21.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0016 |
Objednávame dodávku tovaru - čistiace prostriedky. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
224,99 € |
19.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/25/0015 |
Objednávame dodávku pracích prostriedkov a drogistického tovaru pre rok 2024. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
0,00 € |
18.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/25/0039 |
Kariéra v školstve 2/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
49,50 € |
18.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0038 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
15,40 € |
17.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0037 |
služby poč.siete I.Q 2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0036 |
stravné lístky 2/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
106,25 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0034 |
elektrická energia ŠH 1/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
551,26 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0035 |
elektrická energia 1/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 322,05 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0033 |
kontrola has.prístrojov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
312,54 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0020 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
4,67 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0033 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
133,82 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0032 |
mobil O2 1/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
134,55 € |
11.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0014 |
Objednávame odstránenie závad ( po revízií )na plynových spotrebičoch v cvičnej školskej kuchyni a vo Floriánke. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Multi club spol.s r.o. |
36477575 |
|
61,50 € |
10.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
