| DFJ/25/0006 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
13,22 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0005 |
Modul Zverejňovanie na r.2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0006 |
služby RAP r.2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0007 |
služba SPIN I.Q 2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0015 |
členská v SkBA |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenská barmanská asociácia |
30851092 |
|
60,00 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA-PO - 2025/02 |
Zmluva číslo 02/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Šimon Tkáč |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
13.01.2025 |
|
30.04.2025 |
14.01.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| HA-PO - 2025/04 |
Zmluva č. 03/2025 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Školský športový klub pri SLŠ v Prešove |
37879529 |
Nájmy a prenájmy |
5 000,00 € |
13.01.2025 |
|
31.12.2025 |
15.01.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/25/0004 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
22,27 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0006 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
86,20 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0005 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
108,16 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0008 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
272,82 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0007 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
174,29 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0003 |
MAGMA I.Q 2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Aricoma System, s. r. o. |
36396222 |
|
26,13 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0004 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
52,52 € |
10.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0005 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
167,79 € |
10.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA-PO - 2025/01 |
Mandátna zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Peter Macko |
40637689 |
Iné |
4 000,00 € |
09.01.2025 |
|
|
09.01.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0002 |
stravné lístky DOXX 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
481,25 € |
08.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0001 |
Výkon zodp.osoby 1/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
08.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0003 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
42,36 € |
08.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0001 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
118,22 € |
08.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
