| OV/25/0031 |
Objednávame stavovanie pre 2 učiteľov našej školy v dňoch 14.5.2025 - večera, 15.5.2025 -raňajky a obed počas súťaže "FOUREST 2025 ". |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, Rimavská Sobota |
42195438 |
|
32,00 € |
07.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/25/0098 |
prenos VÚC net 4/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0099 |
telefón PS 4/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
26,67 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0100 |
mobil 4/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,43 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0091 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
84,82 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0097 |
vývoz kuch.odpadu 4/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
29,43 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0067 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
32,62 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0066 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
33,78 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0096 |
stravné lístky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
574,20 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA-PO - 2025/29 |
PZ 56938643 - poistenie do zahraničia |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
6,25 € |
02.05.2025 |
08.05.2025 |
12.05.2025 |
02.05.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0094 |
Výkon zodp.osoby 5/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0095 |
záloha plynu 5/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 872,00 € |
02.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0093 |
servisná prehliadka plyn.spotrebičov ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
František Trusa - Meratech |
30290368 |
|
430,50 € |
02.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0090 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
123,39 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0001 |
debarierizácia školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
|
128 942,34 € |
02.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0092 |
Hospodárenie,prev. a adm.4/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,00 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0088 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
170,00 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0065 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
324,06 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0090 |
kancelárske a hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
203,61 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0089 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
177,97 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
