| DFJ/25/0023 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
48,81 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0036 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
158,84 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0022 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
106,77 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0037 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
13,39 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA-PO - 2025/20 |
Zmluva č. KŠ/ZO/2025KS8885-1 o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobný údaj.sk - KYBERŠYKANA, s. r. o. |
54524482 |
Právne a konzultačné služby |
0,00 € |
27.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0045 |
stravné lístky 2/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
513,75 € |
27.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0035 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
67,98 € |
26.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0047 |
Hospodárenie,prevádzka a adm. 2/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,70 € |
26.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0021 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
14,70 € |
25.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0018 |
Objednávame vykonanie úradnej skúšky na nové TZ ( expanzná nádoba REFIX DE v. č. 1547585 00419 )v kotolni školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
155,79 € |
25.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/25/0046 |
konzultácie-certifikáty |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Erika Kusyová |
41654196 |
|
60,00 € |
25.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0043 |
výmena expanznej nádoby REFLEX |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
271,75 € |
24.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0041 |
odstránenie závady - plyn.spotrebiče |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Multi club spol.s r.o. |
36477575 |
|
61,50 € |
24.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0042 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
224,99 € |
24.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0034 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
67,08 € |
24.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0044 |
diagnostika poruchy kotolne |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
VS CONTROL Energy s. r. o. |
56184085 |
|
85,00 € |
24.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0017 |
Objednávame vykonanie úradnej skúšky -TZ (expanzné nádoby - REFLEX ) v kotolni školy - 3 kusy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
467,40 € |
21.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/25/0040 |
lyžiarsky kurz |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALIMED, s.r.o. |
36800481 |
|
4 800,00 € |
21.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0016 |
Objednávame dodávku tovaru - čistiace prostriedky. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
224,99 € |
19.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/25/0015 |
Objednávame dodávku pracích prostriedkov a drogistického tovaru pre rok 2024. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
0,00 € |
18.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
