| HA-PO - 2025/47 |
Darovacia zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inovačné centrum Košického kraja |
54080576 |
Iné |
0,00 € |
02.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0226 |
SPIN servisné práce IV.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0177 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
279,16 € |
02.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0081 |
Objednávame 2 sady pohárov,114 medaili, 10 pohárov a 18 štítkov - ocenenia EUROCUP 2025. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Krajské športové centrum Prešov |
37941798 |
|
510,90 € |
01.10.2025 |
|
|
01.10.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/25/0082 |
Objednávame kancelárske potreby - euroobly 10 balení, šanóny červené - 10 ks, sponky do spinkovačov 5 balení, kalendáre pre zamestnancov - 43 ks . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
181,36 € |
01.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/25/0116 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
56,13 € |
01.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0221 |
Výkon zodp.osoby 10/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0222 |
záloha plynu 10/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 872,00 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0218 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
27,30 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0219 |
systémová podpora MAGMA III.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Aricoma System, s. r. o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0220 |
poradenské služby 10/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
61,44 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0176 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
279,65 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0118 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
143,97 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0117 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
13,92 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0175 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
64,15 € |
01.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0080 |
Objednávame realizáciu výmeny ( nálepiek ) označenia banerov v ŠH. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
|
83,64 € |
30.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/25/0115 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
72,54 € |
30.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0113 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
312,12 € |
30.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0114 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
59,74 € |
30.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0223 |
kontrola has.prístrojov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
234,32 € |
30.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
