| DFB/25/0170 |
služby kyberšikany 8/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
61,44 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0139 |
vývoz kuch.odpadu 7/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
9,82 € |
31.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0167 |
výmena plyn.ventilov CK |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Multi club spol.s r.o. |
36477575 |
|
492,00 € |
18.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0168 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
467,27 € |
18.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0166 |
hosting 14.8.25-14.8.26 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
132,69 € |
18.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS/25/0002 |
autobusová doprava |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
|
684,00 € |
16.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0053 |
Objednávame schodovú hranu DR1842H1891 150 cm- čierna 10 ks, hnedá 10ks v cene 13,80 €/ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Remeselnicke potreby |
31246231 |
|
276,00 € |
16.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/25/0163 |
učebnice ekonomiky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
JA Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
140,00 € |
14.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0164 |
elektrická energia ŠH 6/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
152,94 € |
14.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0165 |
elektrická energia 6/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 089,41 € |
14.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0157 |
služby BTS a PO II.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
520,11 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0158 |
služby CO II.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
92,25 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0159 |
dodanie pečiatky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Sergej Trudič STAMP |
14368307 |
|
44,00 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0156 |
nová verzia MAGMA III.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Aricoma System, s. r. o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0160 |
mobil 6/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,43 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0161 |
telefón PS 6/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
27,01 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0162 |
prenos VÚC net 6/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0155 |
učebnice AJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
GLOSSA |
33951802 |
|
1 339,00 € |
04.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0147 |
on-line prístup Účtovníctvo vo VS |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Verlag Dashofer,s.r.o. |
35730129 |
|
178,73 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0153 |
Kariéra v školstve 6/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,00 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
