| DFB/25/0143 |
stravné lístky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
891,00 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0138 |
voda, stočné 1.1.-30.6.2025 ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TATRAN Prešov spol.s r.o. |
36475807 |
|
490,53 € |
30.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0051 |
Objednávame dodávku učebníc : Generation A1 - 25kusov á 23,95€, Super 1 - 5 kusov á 16,45 €/ks, Super 2 - 5 kusov á 16,45€/ks Super 3 - 35 kusov á 16,45 €/ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
GLOSSA |
33951802 |
|
1 339,00 € |
30.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/25/0140 |
tlačivá |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
113,82 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0141 |
systémová podpora MAGMA II.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Aricoma System, s. r. o. |
36396222 |
|
138,67 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0050 |
Objednávame sasmonamáčaciu pečiatku so strojčekom rozmer 58 x 38 mm pre PK SJ v cene 44,00 €/ks |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Sergej Trudič STAMP |
14368307 |
|
44,00 € |
27.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/25/0136 |
nahratie tel.čísel - závora |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
K - mont s.r.o. |
36450383 |
|
49,20 € |
27.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0137 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
158,64 € |
27.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0048 |
Objednávame nahratie telefónnych čísel do GSM modulu závory + zaškolenie. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
K - mont s.r.o. |
36450383 |
|
49,20 € |
26.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/25/0049 |
Objednávame vyučovacie programy - One line učebnica ekonómie, Zručnosti pre úspech, Viac ako peniaze. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
JA Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
140,00 € |
26.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/25/0136 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
110,97 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0133 |
oprava ohrievača vody ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TEC Servis s. r. o. |
56959605 |
|
220,00 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0132 |
toner do tlačiarne |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
448,20 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0135 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
88,65 € |
25.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0134 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
62,51 € |
25.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0134 |
stravné lístky Fl. 6/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 864,00 € |
25.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA-PO - 2025/36 |
Zmluva č. SEG/ZO/2025SEG8885-2 o poskytovaní služieb v oblasti segregácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
Právne a konzultačné služby |
232,47 € |
24.06.2025 |
25.06.2025 |
|
25.06.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/25/0046 |
Objednávame výmenu 4 plynových ventilov a držiakov na plynovom sporáku v cvičnej kuchyni školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Multi club spol.s r.o. |
36477575 |
|
492,00 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/25/0047 |
Objednávame inventár do cvičných kuchýň na krúžkovú činnosť žiakov. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Tomáš Muľ |
57001723 |
|
495,52 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/25/0135 |
inventár do kuchýň-krúžková činnosť |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Tomáš Muľ |
57001723 |
|
495,52 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
