| DFB/25/0291 |
stravné lístky Fl. 11/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 960,00 € |
28.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0220 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
199,39 € |
28.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0217 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
69,59 € |
27.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0158 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
362,38 € |
27.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0157 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
50,99 € |
27.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0218 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
22,49 € |
27.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0156 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,28 € |
27.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0290 |
sušič rúk škola |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAKL SK, s. r. o. |
35723858 |
|
417,90 € |
26.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0216 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
130,44 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0154 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
46,46 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0155 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
47,35 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| OV/25/0102 |
Objednávame dodanie tovaru pre školu : elektrický sušič rúk HAKL SR JET 4800 s hepa filtrom cene 139,81 €/ks - 3 kusy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAKL SK, s. r. o. |
35723858 |
|
417,90 € |
25.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/25/0153 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
28,88 € |
25.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA - PO - 2025/60 |
Zmluva číslo 25/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenský futsal |
31825443 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
24.11.2025 |
|
10.01.2026 |
25.11.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/25/0151 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
68,34 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0152 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
91,04 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA - PO - 2025/58 |
Zmluva číslo 23/2025 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Internacional Tatran |
31944116 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
21.11.2025 |
22.11.2025 |
29.11.2025 |
21.11.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| HA - PO - 2025/59 |
Zmluva číslo 22/2025 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Územná organizácia DPO SR |
00415855 |
Nájmy a prenájmy |
100,00 € |
21.11.2025 |
22.11.2025 |
28.11.2025 |
21.11.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0289 |
Hospodárenie,prev. a adm. 10/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
49,20 € |
21.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0215 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
48,29 € |
21.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
