| DFJ/25/0163 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
50,30 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0223 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
53,24 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0162 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
31,80 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0298 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
59,08 € |
02.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA - PO - 2025/62 |
Zmluva číslo 26/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Radoslav Elizeuš |
00000000 |
Nájmy a prenájmy |
770,00 € |
02.12.2025 |
05.12.2025 |
20.12.2025 |
04.12.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/25/0221 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
44,98 € |
02.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0161 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
23,23 € |
02.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0222 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
94,97 € |
02.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| HA - PO - 2025/61 |
Zmluva číslo 27/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FC Tatran Prešov, a.s. |
36503975 |
Nájmy a prenájmy |
140,00 € |
01.12.2025 |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
02.12.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0294 |
Výkon zodp.osoby 12/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0293 |
záloha plynu 12/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 872,00 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0296 |
voda, stočné 23.8.-25.11.2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
2 159,71 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0297 |
voda, stočné 23.8.-25.11.2025 ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 358,56 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0295 |
poradenské služby 12/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
61,44 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0299 |
AI zaraďovanie zamestnancov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
38,00 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0300 |
Praktická personalistika pre školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
67,50 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0159 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
35,06 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/25/0160 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
170,38 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/25/0219 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
35,70 € |
30.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0292 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
168,36 € |
28.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
