| DFJ/24/0163 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
29,60 € |
28.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0250 |
odstránenie poruchy na umývačke |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
93,60 € |
28.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0249 |
školenie riaditeľov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
28.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0251 |
odstránenie poruchy v kotolni ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ján Puch |
31249027 |
|
1 156,00 € |
28.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0248 |
prenájom výst.materiálu Eurocup 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SVT, s. r. o. |
31652387 |
|
1 206,80 € |
28.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0252 |
stravné lístky 10/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
3 142,80 € |
28.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0086 |
Objednávame Balík Porada - služby počas porady riaditeľov v termíne 24.10.2024 - 25.10.2024. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
24.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/24/0085 |
Objednávame sady pohárov a medailí pre Eurocup 2024. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Krajské športové centrum Prešov |
37941798 |
|
404,88 € |
24.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0247 |
kotol na polievku |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Gastro-Galaxi |
41231082 |
|
94,78 € |
24.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0246 |
chladnička Candy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FAST PLUS, spol. s r.o. |
35712783 |
|
139,00 € |
24.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0182 |
deratizácia |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DLC s. r. o. |
45901872 |
|
90,36 € |
24.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0087 |
Objednávame pravidelnú revíziu - odbornú prehliadku a skúšku elektrického zaradenia a elektrických rozvodov v ŠH HA. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
840,00 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/24/0083 |
Objednávame dodanie - kotol na polievku 10 l elektrický. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Branislav Dvorščák - GASTRO - GALAXI |
41231082 |
|
94,78 € |
24.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/24/0084 |
Objednávame dodanie - chladnička CANDY CHASD4351EWC. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
139,00 € |
24.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/24/0082 |
Objednávame odstránenie poruchy v kotolni ŠH - výmena vypúšťacích ventilov na rozdeľovači , izoláciu na rozdeľovači a prípojkách. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ján Puch |
31249027 |
|
1 156,00 € |
23.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/24/0179 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
97,50 € |
23.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0180 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
75,77 € |
23.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0181 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
242,86 € |
23.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0245 |
eGovernment modul pre školy nad 300 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
56,00 € |
22.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0178 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
110,46 € |
22.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
