| DFP/24/0184 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
428,66 € |
31.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0185 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
79,50 € |
31.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 38/2024 |
Zmluva číslo 14/2024 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Šimon Tkáč |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
29.10.2024 |
01.11.2024 |
30.11.2024 |
29.10.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ |
Zmluva |
| 39/2024 |
Poistná zmluva 56927501 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
26,40 € |
29.10.2024 |
04.11.2024 |
09.11.2024 |
29.10.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ |
Zmluva |
| 40/2024 |
Zmluva číslo 15/2022 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Zdenko Removčík |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
29.10.2024 |
01.11.2024 |
31.03.2025 |
29.10.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB/24/0253 |
stravné lístky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
150,00 € |
29.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 37/2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve číslo 13/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TŠK SOUL Prešov |
37937952 |
Nájmy a prenájmy |
1 640,00 € |
28.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/24/0183 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
30,86 € |
28.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0162 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
31,61 € |
28.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0164 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
389,33 € |
28.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0163 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
29,60 € |
28.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0250 |
odstránenie poruchy na umývačke |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
93,60 € |
28.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0249 |
školenie riaditeľov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
28.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0251 |
odstránenie poruchy v kotolni ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ján Puch |
31249027 |
|
1 156,00 € |
28.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0248 |
prenájom výst.materiálu Eurocup 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SVT, s. r. o. |
31652387 |
|
1 206,80 € |
28.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0252 |
stravné lístky 10/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
3 142,80 € |
28.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0086 |
Objednávame Balík Porada - služby počas porady riaditeľov v termíne 24.10.2024 - 25.10.2024. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
24.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/24/0085 |
Objednávame sady pohárov a medailí pre Eurocup 2024. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Krajské športové centrum Prešov |
37941798 |
|
404,88 € |
24.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0247 |
kotol na polievku |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Gastro-Galaxi |
41231082 |
|
94,78 € |
24.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0246 |
chladnička Candy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FAST PLUS, spol. s r.o. |
35712783 |
|
139,00 € |
24.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
