| DFP/24/0187 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
158,18 € |
04.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0186 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
185,57 € |
04.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0188 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
120,00 € |
04.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0257 |
Eurocup 2024 ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SOZA |
00178454 |
|
32,40 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0255 |
Výkon zodp.osoby 11/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0256 |
záloha plynu 11/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
5 235,00 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0258 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
6,80 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0089 |
Objednávame webové + grafické práce a tlačoviny - podľa špecifikácie. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HejDUDE s. r. o. |
47604999 |
|
1 345,92 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0263 |
SOZA Eurocup - storno |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SOZA |
00178454 |
|
-32,40 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0088 |
Objednávame diagnostiku a následne výmenu DPF filtra na školskom motorovom vozidle Toyota Proace PO 134 HJ. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
1 561,40 € |
31.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/24/0184 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
428,66 € |
31.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0185 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
79,50 € |
31.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 38/2024 |
Zmluva číslo 14/2024 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Šimon Tkáč |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
29.10.2024 |
01.11.2024 |
30.11.2024 |
29.10.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ |
Zmluva |
| 39/2024 |
Poistná zmluva 56927501 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
26,40 € |
29.10.2024 |
04.11.2024 |
09.11.2024 |
29.10.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ |
Zmluva |
| 40/2024 |
Zmluva číslo 15/2022 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Zdenko Removčík |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
29.10.2024 |
01.11.2024 |
31.03.2025 |
29.10.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB/24/0253 |
stravné lístky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
150,00 € |
29.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 37/2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve číslo 13/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TŠK SOUL Prešov |
37937952 |
Nájmy a prenájmy |
1 640,00 € |
28.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/24/0183 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
30,86 € |
28.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0162 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
31,61 € |
28.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0164 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
389,33 € |
28.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
