| DFB/24/0266 |
telefón PS 10/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
32,05 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0267 |
prenos VÚC net 10/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0191 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
105,74 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0171 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
30,28 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0192 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
374,49 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0265 |
vývoz kuch.odpadu 10/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
57,12 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0264 |
kalendáre |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
113,40 € |
08.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0170 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
32,03 € |
07.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0190 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
80,76 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0189 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
330,44 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0254 |
ozvučenie ŠH Eurocup 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
VOITON PRODUCTION, s. r. o. |
52278310 |
|
2 700,00 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0261 |
sada pohárov Eurocup 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Krajské športové centrum Prešov |
37941798 |
|
404,88 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0262 |
ozvučenie ŠH Eurocup - storno |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
VOITON PRODUCTION, s. r. o. |
52278310 |
|
-2 700,00 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0169 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
28,72 € |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0168 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
75,62 € |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0165 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
29,01 € |
05.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0167 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
44,09 € |
05.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0166 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
140,14 € |
05.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0259 |
diagnostika a výmena filtra Toyota Proace |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
1 561,40 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0260 |
stravné lístky 11/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
356,25 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
