| OV/24/0092 |
Objednávame nástenný obraz nápoje - pivo 1 ks á 120,00 €, nástenný obraz nápoje - víno 1 ks á 120,00 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
240,00 € |
13.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/24/0193 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
206,71 € |
13.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0173 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
84,76 € |
13.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0270 |
sada pohárov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Branislav Dvorščák - GASTRO - GALAXI |
41231082 |
|
54,72 € |
13.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41/2024 |
Zmluva č. 16/2024 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EXCLUSIVE AGENCY EU, s. r. o. |
47932031 |
Nájmy a prenájmy |
2 000,00 € |
12.11.2024 |
21.11.2024 |
|
13.11.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/24/0172 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
65,47 € |
12.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0268 |
prezúvanie kolies Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
30,00 € |
12.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0269 |
mobil O2 10/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
129,00 € |
12.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0090 |
Objednávame pravidelnú ročnú revíziu VTZ v kotolni školy ( ŠJ, Floriánka ). |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
998,50 € |
11.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/24/0091 |
Objednávame poháre Timeless martini 230ml 8 ks á 3,42 €, Elysia martini 220ml 8 ks á 3,42. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Branislav Dvorščák - GASTRO - GALAXI |
41231082 |
|
54,72 € |
11.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0266 |
telefón PS 10/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
32,05 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0267 |
prenos VÚC net 10/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0191 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
105,74 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0171 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
30,28 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0192 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
374,49 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0265 |
vývoz kuch.odpadu 10/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
57,12 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0264 |
kalendáre |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
113,40 € |
08.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0170 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
32,03 € |
07.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0190 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
80,76 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0189 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
330,44 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
