| DFJ/24/0175 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
33,25 € |
20.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0176 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
192,64 € |
20.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0177 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
40,38 € |
20.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0198 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
209,26 € |
20.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0197 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
184,09 € |
20.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0178 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
14,04 € |
20.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0199 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
31,68 € |
20.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42/2024 |
Dodatok . 1 k Zmluve číslo 16/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EXCLUSIVE AGENCY EU, s. r. o. |
47932031 |
Nájmy a prenájmy |
1 700,00 € |
19.11.2024 |
21.11.2024 |
|
20.11.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 44/2024 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100000253_2025-2026 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
19.11.2024 |
|
31.12.2026 |
21.11.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/24/0174 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
50,28 € |
19.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0194 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
252,80 € |
19.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0196 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
154,12 € |
19.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0195 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
355,22 € |
19.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0276 |
IN BAR - NBO |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
10,40 € |
18.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43/2024 |
Zmluva číslo 17/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Košická arcidiecéza, Arcibiskupský úrad |
00179094 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
15.11.2024 |
22.11.2024 |
|
20.11.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/24/0275 |
služby poč.siete IV.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0273 |
elektrická energia ŠH 10/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
490,82 € |
15.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0274 |
elektrická energia 10/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 849,75 € |
15.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0272 |
nástenné obrazy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
240,00 € |
15.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0271 |
odborné prehliadky PZ a TZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
998,50 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
