| DFJ/24/0182 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
361,47 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0283 |
skartovačky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
850,44 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0284 |
kamera |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
1 087,90 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0285 |
reproduktory |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
378,46 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0184 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
34,07 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0286 |
kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
128,22 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0287 |
dosky zatváracie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
D. A. H., s. r. o. Prešov |
31717152 |
|
216,00 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0097 |
Objednávame u Vás poukážky na poskytnutie služieb vo vašej chránenej dielni - 93 kusov á 15,00 €. ( náhradné plnenie). |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
RELAX KOMPLEX s. r. o. |
46208968 |
|
1 395,00 € |
27.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/24/0098 |
Objednávame dodávku : dosky zatváracie - koženka - modrá -20 ks, červená 20 ks á 5,40 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
D. A. H., s. r. o. Prešov |
31717152 |
|
216,00 € |
27.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| 45/2024 |
Dodatok k zmluve číslo 14/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Šimon Tkáč |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
27.11.2024 |
01.12.2024 |
20.12.2024 |
27.11.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/24/0099 |
Objednávame toner- multipack Toner PREMIUM pre HP CE320-3A v cene 65,71 €/ks - 2 kusy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
135,27 € |
27.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0280 |
toner ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
135,27 € |
27.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0203 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
144,00 € |
27.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0282 |
Hospodárenie, prev.a adm. 11/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,70 € |
27.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0204 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
33,33 € |
27.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0181 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
49,31 € |
27.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0202 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
30,05 € |
26.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0279 |
grafika a nálepky na bannery |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
|
81,60 € |
26.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0180 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
26,91 € |
25.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0277 |
mikrofón + reproduktor |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
595,00 € |
25.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
