| DFB/24/0290 |
zálíoha plynu 12/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
350,00 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0289 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
13,70 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0292 |
voda,stočné 16.8.-26.11.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
2 118,60 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0293 |
voda,stočné ŠH 25.5.-26.11.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 257,84 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0185 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
59,93 € |
02.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0205 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
125,25 € |
30.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0288 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
123,29 € |
29.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0206 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
398,74 € |
29.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0281 |
stravné lístky 11/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 810,70 € |
28.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0183 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
207,55 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0182 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
361,47 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0283 |
skartovačky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
850,44 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0284 |
kamera |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
1 087,90 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0285 |
reproduktory |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
378,46 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0184 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
34,07 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0286 |
kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
128,22 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0287 |
dosky zatváracie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
D. A. H., s. r. o. Prešov |
31717152 |
|
216,00 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0097 |
Objednávame u Vás poukážky na poskytnutie služieb vo vašej chránenej dielni - 93 kusov á 15,00 €. ( náhradné plnenie). |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
RELAX KOMPLEX s. r. o. |
46208968 |
|
1 395,00 € |
27.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/24/0098 |
Objednávame dodávku : dosky zatváracie - koženka - modrá -20 ks, červená 20 ks á 5,40 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
D. A. H., s. r. o. Prešov |
31717152 |
|
216,00 € |
27.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| 45/2024 |
Dodatok k zmluve číslo 14/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Šimon Tkáč |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
27.11.2024 |
01.12.2024 |
20.12.2024 |
27.11.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
