| DFB/24/0028 |
Videopaket k učebniciam - Dig.vzdelávanie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Ján Strapec Oxico |
11667958 |
|
65,45 € |
13.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0033 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
29,95 € |
13.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0032 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
207,50 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0011 |
Objednávame dodávku - Digitales Videopaket k učebniciam SUPER NJ A1, A2, B1. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
OXICO s. r. o. |
47850566 |
|
65,45 € |
12.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0027 |
mobil O2 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
134,30 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0032 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
72,31 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0031 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
86,28 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0031 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
49,40 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0026 |
prenosný has.prístroj |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
395,28 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
kontrola has.prístrojov ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
273,12 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0028 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
215,04 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0030 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
60,03 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0029 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
59,40 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0029 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
28,72 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0030 |
vývoz kuch.odpadu 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
26,10 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
prenos VÚC net 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0023 |
telefón PS 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,67 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0010 |
Objednávame aktualizačnú odbornú prípravu kuričov/AOP/ pre našich dvoch zamestnancov v cene 60,00 € / 1 AOP. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Vladimír MARTAUS |
17207568 |
|
120,00 € |
07.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/24/0028 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
50,21 € |
07.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0027 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
63,23 € |
06.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
