| DFJ/24/0062 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
30,06 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0060 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
343,61 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0061 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
25,09 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0059 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
29,52 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0025 |
Objednávame dodávku tovaru - inventár do stolovacích učební a cvičných kuchýň. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Mobelix SK, s.r.o. |
35903414 |
|
1 482,80 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0064 |
kuchynské potreby DHIM |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Mobelix SK, s.r.o. |
35903414 |
|
1 482,80 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0062 |
rukavice+papier |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
434,86 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0063 |
toaletný papier |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
1 383,72 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 23/2024 |
Kúpna zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Mobelix SK, s.r.o. |
35903414 |
Iné |
1 482,80 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 25/2024 |
Zmluva číslo 07/2024 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Godzone, o. z. |
55656978 |
Nájmy a prenájmy |
1 155,00 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/24/0058 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
18,34 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0055 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
172,33 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0061 |
stravné lístky 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 488,20 € |
25.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0056 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
6,05 € |
22.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0024 |
Objednávame dodávku tovaru : TP Jumbo 19cm/120m, 2vr. biely á 1,224 €/ ks - 480 ks, papierová utierka 450útržkov, 2 vr. biela 95m á 2,64 €/ks - 300 ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
1 383,72 € |
21.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0057 |
časopis Trend |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
129,00 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
el.kanvica |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
87,58 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
podpora dig.transformácie vzdelávania |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MEGABOOKS SK spol.s r.o. |
36699594 |
|
1 369,47 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0057 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
146,34 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0023 |
Objednávame u Vás : Ročné učiteľské konto á 50,00 €, ročné žiacke konto pre celú školu á 60,00 € |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lepšia geografia o. z. |
50200950 |
|
110,00 € |
20.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
