| DFP/24/0072 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
29,60 € |
17.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0074 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
55,68 € |
17.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0088 |
destilovaná voda |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
14,50 € |
16.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0089 |
toner Canon |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
57,59 € |
16.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0077 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
16.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0085 |
školenie ek.pracovníkov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
16.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0028 |
Objednávame dodávku tovaru - toner - Canon C-EXV54/1394C002 black . 1 ks á 57,59 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
57,59 € |
15.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/24/0071 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
98,22 € |
15.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 28/2024 |
Zmluva č. 09/2024 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Tanečný klub GRIMMY, o. z. |
37784668 |
Nájmy a prenájmy |
2 762,50 € |
12.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/24/0069 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
89,93 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0082 |
el.energia ŠH 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
397,19 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0083 |
elektrická energia 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 607,89 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0084 |
elektr.materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
263,00 € |
12.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0070 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
144,00 € |
12.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0072 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
17,15 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0073 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
182,24 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0080 |
mobil O2 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
134,49 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0081 |
MAGMA II.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Aricoma System, s. r. o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
prenos VÚC net 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0079 |
telefón PS 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,31 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
