| DFP/24/0213 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
82,94 € |
05.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0212 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
169,04 € |
05.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48/2024 |
Zmluva o prenájme softvéru a Licenčná zmluva č. OP-24-105 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SmartBooks, a.s. |
50244388 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
04.12.2024 |
|
31.01.2025 |
04.12.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/24/0100 |
Objednávame dodávku materiálu a montáž NN pohyblivej prípojky v elektrorozvodni ŠH HA - rozvádzač RH pole číslo 3. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
395,35 € |
04.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/24/0101 |
Objednávame kompletnú realizáciu zákazky MR - služby - zabezpečenie lyžiarskeho kurzu. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Comris s.r.o. |
47629959 |
|
144,00 € |
04.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| 49/2024 |
Zmluva č. 21/2024 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Súkromná ZUŠ GRIMMY |
42237033 |
Nájmy a prenájmy |
1 000,00 € |
04.12.2024 |
18.12.2024 |
|
05.12.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/24/0186 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
32,10 € |
04.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0297 |
revízie el.zariadenia v ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
840,00 € |
04.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0298 |
relaxačné služby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
RELAX KOMPLEX s. r. o. |
46208968 |
|
1 395,00 € |
04.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 50/2024 |
Zmluva č. 22/2024 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Radoslav Elizeuš |
|
Nájmy a prenájmy |
770,00 € |
04.12.2024 |
21.12.2024 |
|
09.12.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/24/0187 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
116,11 € |
04.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0211 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
223,16 € |
04.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0295 |
svietidlá |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
58,90 € |
03.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0294 |
stravné lístky 12/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
331,25 € |
03.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0209 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
109,45 € |
03.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0210 |
poradenstvo pri systéme HACCP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANDALA s. r. o. |
46226125 |
|
360,00 € |
03.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0296 |
misky do jedálne |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
570,60 € |
03.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0208 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
110,07 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0207 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
147,47 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0291 |
Výkon zodp.osoby 12/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
