| DFJ/24/0089 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
67,84 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0085 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
377,33 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0094 |
Výkon zodp.osoby 5/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0096 |
záloha plyn 5/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
5 235,00 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0084 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
21,60 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0090 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0031 |
Objednávame u Vás vyváženie a prezutie kolies na vozidle TOYOTA PROACE ŠPZ PO 134 HJ. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
30,00 € |
30.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/24/0082 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
86,25 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0081 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
552,97 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0083 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
45,54 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0093 |
stravné lístky 4/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
40,95 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0088 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
443,95 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0087 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
45,86 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0080 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
44,73 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0086 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
74,13 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0079 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
192,37 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0092 |
stravné lístky Fl. 4/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 854,80 € |
25.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0029 |
Objednávame poháre Tiki - Vaso 591 ml á 5,58 €/ks - 6 kusov, Tiki Split 470 ml á 5,58 €/ks - 6 kusov. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
REDEFIN s. r. o. |
28656563 |
|
68,95 € |
24.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/24/0084 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
69,24 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0085 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
140,20 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
