| DFB/24/0108 |
stravné lístky 5/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
3 357,90 € |
27.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0100 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
67,07 € |
24.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0107 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
195,89 € |
24.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0099 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
123,57 € |
22.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0098 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
350,36 € |
22.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0100 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
21,18 € |
22.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0105 |
čist. a kanc.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
239,29 € |
21.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0106 |
oprava zmäkčovača |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
68,40 € |
21.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0097 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
71,46 € |
20.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0096 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
319,44 € |
20.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0099 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
24,79 € |
17.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0095 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
161,88 € |
17.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0104 |
prezúvanie kolies Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
30,00 € |
17.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0103 |
služby poč.siete II.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0098 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
116,92 € |
15.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0094 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
36,00 € |
15.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0032 |
Objednávame kontrolu a nastavenie zmäkčovača vody v stolovacej učebni C2. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
|
68,40 € |
14.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/24/0092 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
138,75 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0097 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
32,58 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0093 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
439,18 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
