| DFJ/24/0105 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
56,58 € |
31.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0104 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
76,50 € |
30.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0111 |
voda,stočné 23.2.-24.5.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 615,51 € |
30.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0112 |
voda,stočné ŠH 29.11.23.-24.5.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 163,24 € |
30.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0109 |
kontrola a revízia EE škola |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
898,00 € |
29.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0110 |
kontrola a revízia EE kotolňa školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
189,00 € |
29.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0103 |
dbp k FA DFP/24/0081 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
-101,21 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0103 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
34,12 € |
28.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0101 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
146,01 € |
28.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0102 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
476,30 € |
28.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0102 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
20,66 € |
27.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0101 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
38,53 € |
27.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0108 |
stravné lístky 5/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
3 357,90 € |
27.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0100 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
67,07 € |
24.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0107 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
195,89 € |
24.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0099 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
123,57 € |
22.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0098 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
350,36 € |
22.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0100 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
21,18 € |
22.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0105 |
čist. a kanc.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
239,29 € |
21.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0106 |
oprava zmäkčovača |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
68,40 € |
21.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
