| OV/24/0033 |
Objednávame garančnú servisnú prehliadku ,komplet prípravu a vykonanie STK na vozidle Toyota Proace PO 134 HJ podľa platného cenníka. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
673,74 € |
03.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/24/0108 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
28,15 € |
03.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0113 |
Výkon zodp.osoby 6/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
03.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0114 |
záloha plynu 6/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
5 235,00 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0104 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
230,34 € |
31.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0106 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
6,17 € |
31.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0105 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
648,02 € |
31.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0107 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
251,53 € |
31.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0105 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
56,58 € |
31.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0104 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
76,50 € |
30.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0111 |
voda,stočné 23.2.-24.5.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 615,51 € |
30.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0112 |
voda,stočné ŠH 29.11.23.-24.5.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 163,24 € |
30.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0109 |
kontrola a revízia EE škola |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
898,00 € |
29.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0110 |
kontrola a revízia EE kotolňa školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
189,00 € |
29.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0103 |
dbp k FA DFP/24/0081 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
-101,21 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0103 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
34,12 € |
28.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0101 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
146,01 € |
28.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0102 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
476,30 € |
28.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0102 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
20,66 € |
27.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0101 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
38,53 € |
27.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
