| DFJ/24/0113 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
31,38 € |
10.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0111 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
141,87 € |
10.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0110 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
175,12 € |
10.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0112 |
hygienické a čistiace prostriedky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
235,42 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0035 |
Objednávame 50 ks dochádzkových čipov pre žiakov školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
40,00 € |
07.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0119 |
tvorba webstránky 2.časť |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Timeless.sk s. r. o. |
55339140 |
|
792,00 € |
07.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0117 |
telefón PS 5/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
29,88 € |
06.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0118 |
prenos VÚC net 5/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
06.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0120 |
aSc agenda žiakov šk.rok 2024/25 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
629,00 € |
06.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0111 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
59,74 € |
05.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0115 |
stravné lístky 6/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
356,85 € |
05.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0116 |
set výukových obrazov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
IWB s. r. o. |
21395900 |
|
390,00 € |
05.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0112 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
34,48 € |
05.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0034 |
Objednávame dodávku set obrazov učebná pomôcka - Panovníci a prezidenti na území Slovenska. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
IWB s. r. o. |
21395900 |
|
390,00 € |
04.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/24/0110 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
36,80 € |
04.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0107 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
83,00 € |
04.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0108 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
274,01 € |
04.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0109 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
04.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0109 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
04.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0106 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
55,20 € |
04.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
