| DFB/24/0145 |
voda,stočné ŠH 1.1.-30.6.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TATRAN Prešov spol.s r.o. |
36475807 |
|
662,67 € |
03.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0138 |
on-line prístup |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Verlag Dashofer,s.r.o. |
35730129 |
|
174,36 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0143 |
vzdelávacie programy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
JUNIOR ARCHIEVENENT SLOVENSKO, n.o. |
42166292 |
|
120,00 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0137 |
videoseminár - Ver.obstaranie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
35,00 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0142 |
Výkon zodp.osoby 7/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0139 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
205,62 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0140 |
stravné lístky 7/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 076,40 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0141 |
záloha plynu 7/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
5 235,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0125 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
55,20 € |
30.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0123 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
113,30 € |
28.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0124 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
413,96 € |
28.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0144 |
materiál ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
99,13 € |
28.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0126 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
144,00 € |
28.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0136 |
servisná prehliadka+STK auto Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
673,74 € |
27.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0135 |
stravné lístky Fl. 6/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 956,20 € |
26.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0046 |
Objednávame dodanie: Kronika modrá 200 listová -1 ks |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
47,80 € |
25.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0133 |
Kariéra v školstve |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
89,50 € |
25.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0134 |
kronika |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
47,80 € |
25.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0045 |
Objednávame dodávku : gumené rohové lišty na schody rozmer 150 cm /á 13,48 € - 15 kusov. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Remeselnicke potreby |
31246231 |
|
202,20 € |
24.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/24/0121 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
160,25 € |
24.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
