| DFB/24/0159 |
Výkon zodp.osoby 8/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
06.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0160 |
záloha plynu 8/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
5 235,00 € |
06.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0127 |
vývoz kuch.odpadu 7/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
8,70 € |
06.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0161 |
stravné lístky 8/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
696,15 € |
06.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0048 |
Objednávame doménu a hosting na Eurocup 2024. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HejDUDE s. r. o. |
47604999 |
|
80,77 € |
05.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/24/0047 |
Objednávame dodávku - pracovné oblečenie pre nepedagogických zamestnancov školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
336,35 € |
16.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0158 |
pracovná obuv |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
336,35 € |
16.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0157 |
MAGMA III.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Aricoma System, s. r. o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0155 |
telefón PS 6/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,11 € |
12.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0156 |
prenos VÚC net 6/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
12.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0151 |
elektrická energia ŠH 6/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
105,86 € |
12.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0152 |
elektrická energia 6/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 400,34 € |
12.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0154 |
schodová hrana |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Remeselnicke potreby |
31246231 |
|
202,20 € |
12.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0153 |
mobil O2 6/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
126,00 € |
12.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0149 |
vývoz kuch.odpadu 6/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,80 € |
11.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0150 |
MAGMA II.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Aricoma System, s. r. o. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS/24/0001 |
preprava počas exkurzie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Helia autobusová doprava - F. ANDRÁŠ |
17152071 |
|
883,00 € |
09.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0146 |
služby CO II.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
09.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0147 |
služby pož.ochrany II.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
493,60 € |
09.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0148 |
servisné práce ISPIN III.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
09.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
