| DFP/24/0129 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
90,84 € |
26.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0174 |
tvorba web stránky 3.časť |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Timeless.sk s. r. o. |
55339140 |
|
816,00 € |
23.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0173 |
Kariéra v školstve 8/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
49,50 € |
21.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0053 |
Na základe CP objednávame výmenu základnej dosky na zariadení Dell PC INSPIRON 5680 PowerEdgeT30. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
481,20 € |
21.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0172 |
domena hapresov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
134,14 € |
20.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0051 |
Objednávame službu - automatizované spracovanie výkazu FIN 5-04. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
19.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0171 |
počítačové siete III.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0052 |
Objednávame hosting smart -hapresov a domenu - hapresov.sk-transfer. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
134,14 € |
19.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0170 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
27,50 € |
16.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0168 |
elektrická energia ŠH 7/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
71,52 € |
14.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0169 |
el.energia 7/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
545,39 € |
14.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0166 |
telefón PS 8/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,04 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0167 |
oprava závory |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
K - mont s.r.o. |
36450383 |
|
54,60 € |
12.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0050 |
Objednávame odstránenie závady na elektrickej rampe a dodávku žiaroviek do majáku. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
K - mont s.r.o. |
36450383 |
|
54,60 € |
09.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0163 |
triedny výkaz pre SŠ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
100,52 € |
09.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0165 |
prenos VÚC net 8/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0164 |
mobil O2 8/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
126,16 € |
09.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0162 |
pracovné oblečenie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
96,29 € |
08.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0049 |
Objednávame dodávku - pracovné oblečenie pre nepedagogických zamestnancov školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
96,29 € |
07.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| HA-PO - 2025/09 |
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti /0253/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MŠVV a Š SR |
00164381 |
Iné |
178 914,17 € |
07.08.2024 |
|
|
16.01.2025 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
