| DFB/24/0308 |
syst.podpora MAGMA IV.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Aricoma System, s. r. o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0218 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
38,64 € |
11.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0190 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
20,38 € |
11.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0191 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
77,39 € |
11.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0217 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
53,72 € |
11.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 52/2024 |
Zmluva č. 23/2024 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Centrum voľného času ako súčasť Gymnázia sv. Moniky |
31991653 |
Nájmy a prenájmy |
200,00 € |
10.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/24/0305 |
mobil O2 11/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
126,04 € |
10.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0216 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
93,76 € |
10.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0189 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
39,27 € |
10.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0102 |
Objednávame pravidelnú ročnú revíziu elektrospotrebičov a zariadení v škole, športovej hale Floriánke. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
839,60 € |
09.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0301 |
telefón PS 11/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,70 € |
09.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0302 |
prenos VÚC net 11/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
09.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0303 |
časopis GASTRO 1-4/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
9,96 € |
09.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0215 |
oprava plynovej panvice |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
810,00 € |
09.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0214 |
vývoz kuch.odpadu 11/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,80 € |
09.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0304 |
stravné lístky 12/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
1 790,10 € |
09.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0300 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
89,05 € |
06.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0188 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
33,59 € |
06.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0299 |
materiál a montáž NN prípojky v ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
395,35 € |
05.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 51/2024 |
Zmluva číslo 20/2024 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenský futsal |
31825443 |
Nájmy a prenájmy |
250,00 € |
05.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
