| DFB/24/0301 |
telefón PS 11/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,70 € |
09.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0302 |
prenos VÚC net 11/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
09.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0303 |
časopis GASTRO 1-4/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
9,96 € |
09.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0215 |
oprava plynovej panvice |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
810,00 € |
09.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0214 |
vývoz kuch.odpadu 11/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,80 € |
09.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0304 |
stravné lístky 12/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
1 790,10 € |
09.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0300 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
89,05 € |
06.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0188 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
33,59 € |
06.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0299 |
materiál a montáž NN prípojky v ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
395,35 € |
05.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 51/2024 |
Zmluva číslo 20/2024 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenský futsal |
31825443 |
Nájmy a prenájmy |
250,00 € |
05.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/24/0213 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
82,94 € |
05.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0212 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
169,04 € |
05.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48/2024 |
Zmluva o prenájme softvéru a Licenčná zmluva č. OP-24-105 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SmartBooks, a.s. |
50244388 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
04.12.2024 |
|
31.01.2025 |
04.12.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/24/0100 |
Objednávame dodávku materiálu a montáž NN pohyblivej prípojky v elektrorozvodni ŠH HA - rozvádzač RH pole číslo 3. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
395,35 € |
04.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/24/0101 |
Objednávame kompletnú realizáciu zákazky MR - služby - zabezpečenie lyžiarskeho kurzu. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Comris s.r.o. |
47629959 |
|
144,00 € |
04.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| 49/2024 |
Zmluva č. 21/2024 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Súkromná ZUŠ GRIMMY |
42237033 |
Nájmy a prenájmy |
1 000,00 € |
04.12.2024 |
18.12.2024 |
|
05.12.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/24/0186 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
32,10 € |
04.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0297 |
revízie el.zariadenia v ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
840,00 € |
04.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0298 |
relaxačné služby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
RELAX KOMPLEX s. r. o. |
46208968 |
|
1 395,00 € |
04.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 50/2024 |
Zmluva č. 22/2024 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Radoslav Elizeuš |
|
Nájmy a prenájmy |
770,00 € |
04.12.2024 |
21.12.2024 |
|
09.12.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
