| DFB/24/0180 |
stravné lístky 9/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
531,25 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0054 |
Objednávame dodávku tovaru na doplnenie lekárničiek v škole a v cvičných kuchyniach. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
GM Pharm-Trade s.r.o., organizačná zložka |
54872472 |
|
228,84 € |
02.09.2024 |
|
|
03.09.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| 31/2024 |
Dodatok č. 1 ku KZ na rok 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
OZPŠaV pri Hotelovej akadémii, Baštová 32, Prešov |
2021304549 |
Iné |
0,00 € |
02.09.2024 |
|
|
03.09.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Zmluva |
| DFB/24/0179 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
20,30 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0131 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
140,95 € |
02.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0132 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
478,28 € |
02.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0130 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
36,00 € |
02.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0138 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
75,52 € |
30.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0177 |
stravné lístky 8/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
181,35 € |
27.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0178 |
voda, stočné 25.5.-5.8.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
996,50 € |
27.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0176 |
rukavice+šanony |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
236,52 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0175 |
domena Eurocup.sk 16.8.2024-16.8.2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HejDUDE s. r. o. |
47604999 |
|
80,77 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0128 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Spojka roastery s. r. o. |
54590060 |
|
168,00 € |
26.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0129 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
90,84 € |
26.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0174 |
tvorba web stránky 3.časť |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Timeless.sk s. r. o. |
55339140 |
|
816,00 € |
23.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0173 |
Kariéra v školstve 8/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
49,50 € |
21.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0053 |
Na základe CP objednávame výmenu základnej dosky na zariadení Dell PC INSPIRON 5680 PowerEdgeT30. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
481,20 € |
21.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0172 |
domena hapresov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
134,14 € |
20.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0051 |
Objednávame službu - automatizované spracovanie výkazu FIN 5-04. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
19.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0171 |
počítačové siete III.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
