| OV/24/0057 |
Objednávame učebnice SJ - SJ A 1. diel -45 ks, SJ A 2. diel - 45 ks á 8,90 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ABCedu, a.s. |
51724561 |
|
801,00 € |
11.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/24/0141 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
52,93 € |
11.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0140 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
217,32 € |
11.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0188 |
časopis INDEX 11/24 - 10/25 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
22,80 € |
11.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0055 |
Objednávame tonery do tlačiarní- CANON i-sensys MF411dw, BROTHER HL-L2372DN, EPSON WF-M5799 a XEROX WORKCENTRE 3345. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
404,70 € |
10.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/24/0056 |
Objednávame návlek na mop Vileda Ultramax v cene 8,90 €/ks . Počet kusov 6. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
NORMA |
31291295 |
|
53,40 € |
10.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0185 |
tonery |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
404,70 € |
10.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0128 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
27,12 € |
10.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0187 |
mobil O2 8/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
126,72 € |
10.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0125 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
20,56 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0126 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
156,58 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0124 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
18,72 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0127 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
34,48 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0186 |
stravné lístky 7-8/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
148,20 € |
09.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0137 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
186,46 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0189 |
domenové služby 9/24 - 8/25 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
23,90 € |
06.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0190 |
telefón PS 8/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,52 € |
06.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0191 |
prenos VÚC net 8/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
06.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0136 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
310,27 € |
05.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0184 |
doplnenie lekárničky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
GM Pharm-Trade s.r.o., organizačná zložka |
54872472 |
|
228,84 € |
05.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
