| DFJ/24/0128 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
27,12 € |
10.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0187 |
mobil O2 8/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
126,72 € |
10.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0125 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
20,56 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0126 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
156,58 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0124 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
18,72 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0127 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
34,48 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0186 |
stravné lístky 7-8/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
148,20 € |
09.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0137 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
186,46 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0189 |
domenové služby 9/24 - 8/25 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
23,90 € |
06.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0190 |
telefón PS 8/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,52 € |
06.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0191 |
prenos VÚC net 8/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
06.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0136 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
310,27 € |
05.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0184 |
doplnenie lekárničky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
GM Pharm-Trade s.r.o., organizačná zložka |
54872472 |
|
228,84 € |
05.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0134 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
36,00 € |
05.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0133 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
226,53 € |
05.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0135 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
542,03 € |
05.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0139 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
8,28 € |
05.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0183 |
záloha plynu 9/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
5 235,00 € |
04.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0182 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
304,90 € |
04.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0181 |
Výkon zodp.osoby 9/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
