| OV/24/0062 |
Objednávame posúdenie PD " Debarierizácia Hotelovej akadémie ". |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
330,00 € |
18.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0198 |
OFFICE 365 - kontá |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
513,75 € |
18.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 32/2024 |
Zmluva o poskytovaní služieb 2024/09-01 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
513,75 € |
17.09.2024 |
17.09.2025 |
|
17.09.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/24/0059 |
Objednávame pravidelnú ročnú revíziu plynu, odbornú prehliadku VTZ v kotolni športovej haly a regul. stanice. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMIKA THERM, spol. s r. o. |
36451827 |
|
630,80 € |
17.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/24/0145 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
132,83 € |
17.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0133 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
26,32 € |
17.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0132 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
102,42 € |
17.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0196 |
hasiaci prístroj |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
95,40 € |
17.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0197 |
kontrola has.prístrojov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
307,90 € |
17.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0131 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
65,13 € |
16.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0144 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
146,62 € |
16.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0194 |
elektrická energia ŠH 8/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
113,41 € |
16.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0195 |
elektrická energia 8/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
590,92 € |
16.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0058 |
Objednávame dodávku prenosných hasiacich prístrojov /práškový/P6 - 3 ks /á 31,80 € s DPH. Škola - 2 ks, Floriánka - 1 ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
95,40 € |
13.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/24/0130 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
17,72 € |
13.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0142 |
prístup k online evidencii |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
13.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0143 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
113,87 € |
13.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0193 |
mop - cvičné kuchyne |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
NORMA |
31291295 |
|
53,40 € |
13.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0129 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
197,27 € |
12.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0192 |
edukačné publikácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ABCedu, a.s. |
51724561 |
|
801,00 € |
12.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
