| DFP/24/0147 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
36,00 € |
20.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0135 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
42,28 € |
20.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0207 |
posúdenie PD debarierizácia školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
330,00 € |
20.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0149 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
83,44 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0150 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
228,92 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0063 |
Objednávame dodanie tovaru TP Jumbo 19cm/120m - 360ks
á 0,85 €, Utierka rolka 500 útr. 100m - 180 ks á 1,99 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
874,68 € |
19.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/24/0066 |
Objednávame odstránenie závad po revízii regulačnej stanice plynu v ŠH. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ján Puch |
31249027 |
|
591,36 € |
19.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/24/0065 |
Objednávame dodanie - Daň z príjmov - pojmové mapy - 2 ks . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Consult VO s.r.o. |
36510882 |
|
22,20 € |
19.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/24/0064 |
Objednávame dodávku učebníc : Kompendium literatúry -4ks , Cvičebnica ku Kompendiu - 2 ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
|
224,35 € |
19.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0199 |
Hospodárenie,prev. a adm. 9/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,70 € |
19.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0200 |
učebnica slovenčiny |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
|
224,35 € |
19.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0060 |
Objednávame pravidelnú ročnú prehliadku a revíziu telocvičného náradia a zariadenia v športovej hale. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Vladimír Micenko |
14307472 |
|
100,00 € |
18.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/24/0061 |
Objednávame pravidelnú polročnú revíziu a prehliadku a čistenie komínov v škole, športovej hale, ŠJ a Floriánke. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Viliam Alexovič |
33872619 |
|
240,00 € |
18.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/24/0062 |
Objednávame posúdenie PD " Debarierizácia Hotelovej akadémie ". |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
330,00 € |
18.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0198 |
OFFICE 365 - kontá |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
513,75 € |
18.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 32/2024 |
Zmluva o poskytovaní služieb 2024/09-01 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
513,75 € |
17.09.2024 |
17.09.2025 |
|
17.09.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/24/0059 |
Objednávame pravidelnú ročnú revíziu plynu, odbornú prehliadku VTZ v kotolni športovej haly a regul. stanice. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMIKA THERM, spol. s r. o. |
36451827 |
|
630,80 € |
17.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/24/0145 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
132,83 € |
17.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0133 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
26,32 € |
17.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0132 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
102,42 € |
17.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
