| DFB/24/0211 |
stravné lístky 9/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
3 005,10 € |
30.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0155 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
380,37 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0142 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
54,07 € |
27.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0208 |
poštovné |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
JA Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
7,00 € |
27.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0209 |
revízia športového náradia |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Vladimír Micenko |
14307472 |
|
100,00 € |
27.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0159 |
hygienické potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Hagleitner Slovensko |
35840790 |
|
333,40 € |
27.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 33/2024 |
Zmluva číslo 11/2024 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Národné kariérne centrum SR, s. r. o. |
50374851 |
Nájmy a prenájmy |
1 760,00 € |
26.09.2024 |
01.10.2024 |
|
30.09.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/24/0068 |
Objednávame pravidelnú deratizáciu priestorov školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
STAVCER s.r.o. |
46894969 |
|
110,00 € |
26.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/24/0152 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
59,74 € |
26.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0153 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
188,41 € |
26.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0067 |
Objednávame -Kurz prvej pomoci pre dvoch zamestnancov školy v cene 20,00 €/osoba. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ÚzS SČK Prešov |
00416231 |
|
40,00 € |
25.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/24/0139 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
12,03 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0141 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
80,07 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0140 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
14,04 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0138 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
34,48 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0206 |
výmena základnej dosky Dell PC |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
481,20 € |
24.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0151 |
čistiace prostriedky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
254,44 € |
24.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0205 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
124,10 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0148 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
104,21 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0137 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
59,40 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
