| DFJ/24/0146 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
24,22 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0216 |
odstránenie závad-reg.stanica plynu v ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ján Puch |
31249027 |
|
591,36 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0212 |
čistenie a kontrola komínov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Alexovič Vladimír |
33872619 |
|
240,00 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0213 |
materiál ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
43,72 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0215 |
plyn 10/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
5 235,00 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0158 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
261,50 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0157 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
270,92 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0210 |
list bianco |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
295,80 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0143 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
71,78 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0145 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
384,30 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0154 |
tlačivá stravné lístky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO |
31291228 |
|
616,80 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0144 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
35,02 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0156 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
13,50 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0211 |
stravné lístky 9/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
3 005,10 € |
30.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0155 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
380,37 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0142 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
54,07 € |
27.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0208 |
poštovné |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
JA Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
7,00 € |
27.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0209 |
revízia športového náradia |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Vladimír Micenko |
14307472 |
|
100,00 € |
27.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0159 |
hygienické potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Hagleitner Slovensko |
35840790 |
|
333,40 € |
27.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 33/2024 |
Zmluva číslo 11/2024 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Národné kariérne centrum SR, s. r. o. |
50374851 |
Nájmy a prenájmy |
1 760,00 € |
26.09.2024 |
01.10.2024 |
|
30.09.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
