| DFP/24/0164 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
441,86 € |
07.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0072 |
Objednávame prezutie kolies na automobile Toyota Proace ŠPZ PO 134 HJ. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
30,00 € |
04.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/24/0071 |
Objednávame odstránenie poruchy na kanalizácii v priestoroch školy / cvičná kuchyňa, toalety / |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Richard Mojzeš |
47030267 |
|
240,00 € |
04.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/24/0073 |
Objednávame odstránenie poruchy - výmena prasknutých GV ,výmena šrubení, montáž čerpadla a trojcestného ventilu na vykurovacom systéme kotolni ŠH . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ján Puch |
31249027 |
|
1 177,66 € |
04.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/24/0148 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
18,73 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0149 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
66,75 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0218 |
služby civilnej ochrany III.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0219 |
BTS a pož.ochrana III.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
493,60 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0217 |
MAGMA III.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Aricoma System, s. r. o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0161 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
117,05 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0162 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
36,00 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 34/2024 |
Návrh na uzavretie poistnej zmluvy 56925714 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
3,80 € |
03.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/24/0147 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
101,87 € |
03.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0220 |
toner Canon |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TelcoB - Ivan Bondra |
22910158 |
|
39,60 € |
03.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0223 |
fólia |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Remeselnicke potreby |
31246231 |
|
202,30 € |
03.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0160 |
vývoz kuch.odpadu 9/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
42,24 € |
03.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0222 |
stravné lístky 10/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
550,00 € |
03.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0221 |
servisné práce SPIN IV.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0069 |
Objednávame dodávku tovaru - obrusovina PVC šírka 130 cm v cene 2,38 €/bm - 85 bm. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Remeselnicke potreby |
31246231 |
|
202,30 € |
02.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/24/0070 |
Objednávame Toner Canon C-EXV14/iR-black ( sekretariát )- á 19,80 € - 2 kusy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TelcoB - Ivan Bondra |
22910158 |
|
39,60 € |
02.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
