| DFB/24/0231 |
servisné práce na kotolni ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ján Puch |
31249027 |
|
1 177,66 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0233 |
MAGMA IV.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Aricoma System, s. r. o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0078 |
Objednávame dodávku tovaru : Kotol na polievku elektrický 10 l / á 94,78 €, naberačka na polievku - á 4,26 €/10 ks, servírovacia lyžica á 5,69 €/10 ks, odmerka 1l á 1,87 € / 3 ks, servítky biele 500ks bal. á 4,27 €/2 ks |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Branislav Dvorščák - GASTRO - GALAXI |
41231082 |
|
208,41 € |
11.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/24/0153 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
4,03 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0232 |
tonery |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
103,20 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0168 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
146,58 € |
11.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0169 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
290,63 € |
11.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0151 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
80,45 € |
10.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0152 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
141,64 € |
10.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0234 |
mobil O2 9/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
126,06 € |
10.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0077 |
Objednávame toner čierny C-EXV 54 1394C002 2 ks á 51,60 € / 15500 strán /pre tlačiareň Canon imageRUNNER C3226i. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
103,20 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0230 |
odstránenie poruchy na kanalizácii |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Richard Mojzeš |
47030267 |
|
240,00 € |
09.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0076 |
Objednávame prenájom výstavníckeho materiálu podľa rozpisu - zabezpečenie súťaže EUROCUP 2024. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SVT, s. r. o. |
31652387 |
|
1 206,80 € |
08.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0227 |
prenos VÚC net 9/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0228 |
telefón PS 9/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,16 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0229 |
interaktívne pero |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
226,56 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0167 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
54,82 € |
08.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0074 |
Objednávame interaktívne perá k interaktívnemu projektoru M740B EPSON EB 695WiEEB - EPSON Interactive Pen- ELPPNO5B , Blue, EB-6XXWi - 2 ks á 56,64 € a ELPPNO5A, orange, EB-6xx - 2 ks á 56,64 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
226,56 € |
07.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0075 |
Objednávame dodávku tonerov - Toner Brother TN.2411 - 1x á 21,56 €, XEROX 3300 - 1 x á 43,16 €, EPSON T 9651 - 2 X á 52,86 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
170,84 € |
07.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| 35/2024 |
Zmluva číslo 12/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
4SPORTS media, s. r. o. |
46376747 |
Nájmy a prenájmy |
660,00 € |
07.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
