| DFB/24/0240 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
141,37 € |
16.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0241 |
kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
61,54 € |
16.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0157 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
64,90 € |
16.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0155 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
85,60 € |
16.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0171 |
batéria do zmäkčovačov Fl. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
49,20 € |
16.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0156 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
32,94 € |
16.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0080 |
Objednávame grafiku a dodanie nálepiek na banery. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
|
81,60 € |
16.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/24/0154 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
20,22 € |
15.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0237 |
čistiace prostriedky+kanc.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
281,75 € |
15.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0170 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
63,60 € |
15.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0079 |
Objednávame dodávku tovaru : AKASA USB 3,1 externý rámček M.2SSD - 1 ks á 18,45 €, PremiumCord Adapter DisplayPort-HDMI M/ cm - 1 ks á 9,40 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
27,85 € |
14.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0235 |
elektrická energia ŠH 9/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
171,35 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0236 |
elektrická energia 9/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 333,08 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0231 |
servisné práce na kotolni ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ján Puch |
31249027 |
|
1 177,66 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0233 |
MAGMA IV.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Aricoma System, s. r. o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0078 |
Objednávame dodávku tovaru : Kotol na polievku elektrický 10 l / á 94,78 €, naberačka na polievku - á 4,26 €/10 ks, servírovacia lyžica á 5,69 €/10 ks, odmerka 1l á 1,87 € / 3 ks, servítky biele 500ks bal. á 4,27 €/2 ks |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Branislav Dvorščák - GASTRO - GALAXI |
41231082 |
|
208,41 € |
11.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/24/0153 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
4,03 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0232 |
tonery |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
103,20 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0168 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
146,58 € |
11.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0169 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
290,63 € |
11.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
