| DFP/24/0182 |
deratizácia |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DLC s. r. o. |
45901872 |
|
90,36 € |
24.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0087 |
Objednávame pravidelnú revíziu - odbornú prehliadku a skúšku elektrického zaradenia a elektrických rozvodov v ŠH HA. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
840,00 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/24/0083 |
Objednávame dodanie - kotol na polievku 10 l elektrický. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Branislav Dvorščák - GASTRO - GALAXI |
41231082 |
|
94,78 € |
24.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/24/0084 |
Objednávame dodanie - chladnička CANDY CHASD4351EWC. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
139,00 € |
24.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/24/0082 |
Objednávame odstránenie poruchy v kotolni ŠH - výmena vypúšťacích ventilov na rozdeľovači , izoláciu na rozdeľovači a prípojkách. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ján Puch |
31249027 |
|
1 156,00 € |
23.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/24/0179 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
97,50 € |
23.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0180 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
75,77 € |
23.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0181 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
242,86 € |
23.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0245 |
eGovernment modul pre školy nad 300 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
56,00 € |
22.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0178 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
110,46 € |
22.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0081 |
Objednávame odstránenie poruchy na umývačke skla C432 v. č.202139672 -v učebni C4. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
|
93,60 € |
22.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/24/0161 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
48,06 € |
22.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 36/2024 |
Zmluva číslo 13/2024 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TŠK SOUL Prešov |
37937952 |
Nájmy a prenájmy |
1 720,00 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/24/0242 |
Kurz prvej pomoci |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ÚzS SČK Prešov |
00416231 |
|
40,00 € |
21.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0243 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
231,53 € |
21.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0159 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
17,31 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0160 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
90,67 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0176 |
výmena umývacieho čerpadla |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
688,08 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0177 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
68,66 € |
21.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0244 |
DHM + servítky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Gastro-Galaxi |
41231082 |
|
234,36 € |
21.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
