| OV/24/0081 |
Objednávame odstránenie poruchy na umývačke skla C432 v. č.202139672 -v učebni C4. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
|
93,60 € |
22.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/24/0161 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
48,06 € |
22.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 36/2024 |
Zmluva číslo 13/2024 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TŠK SOUL Prešov |
37937952 |
Nájmy a prenájmy |
1 720,00 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/24/0242 |
Kurz prvej pomoci |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ÚzS SČK Prešov |
00416231 |
|
40,00 € |
21.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0243 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
231,53 € |
21.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0159 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
17,31 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0160 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
90,67 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0176 |
výmena umývacieho čerpadla |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
688,08 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0177 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
68,66 € |
21.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0244 |
DHM + servítky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Gastro-Galaxi |
41231082 |
|
234,36 € |
21.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0172 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
17.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0158 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
14,04 € |
17.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0174 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
142,39 € |
17.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0173 |
miska, termobox |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
92,28 € |
17.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0175 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
290,36 € |
17.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0238 |
Metodické orgány školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
20,00 € |
16.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0239 |
adaptér + USB |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
27,85 € |
16.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0240 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
141,37 € |
16.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0241 |
kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
61,54 € |
16.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0157 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
64,90 € |
16.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
